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老師，我們在2019年4月份時，有退貨8000元給供應商，當時不知道什么原因一直沒有處理，現在供應商讓我們從開票系統(tǒng)中給他們開具退貨發(fā)票，老師這樣不對是吧，退貨發(fā)票不應該我們來開具吧，去年時候他們應該開具紅沖發(fā)票給我方的，是吧？我們應該怎么做呢, 謝謝！
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2020-01-07
舉例本公司購進一批成本磚，供貨商沒有給我們開發(fā)票，但是這批成品磚已經銷售，已開銷售發(fā)票，月末怎樣處理？怎樣做分錄
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2019-08-30
公司購買產品的進項發(fā)票供應商還沒開，我可以開銷售發(fā)票賣產品給客戶嗎嗎
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2019-12-29
今天收到一張結算單，供貨商可本期結賬金額是7000元，退貨10000元，可結賬款-3000元，退貨需要開紅字發(fā)票，那7000元需要開發(fā)票嗎
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2022-01-06
從一個供應商那買了一批貨物，一次是通過對公賬號打給對方一次是打到對方財務人員卡里，貨已經到了，但是對方說沒有發(fā)票，怎么才能查詢到客戶到底有沒有給開具發(fā)票，到底發(fā)票金額是不是打的貨款額？怎么查詢到？
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2019-04-07
我們采購了個吊燈，供應商那邊開不了吊燈發(fā)票，不給我們開，但是客戶要開吊燈的專票，我們收不到吊燈進項發(fā)票，可以給客戶開吊燈的銷售發(fā)票嘛？
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2020-06-10
本來供應商應該在四月開出的進項發(fā)票，結果五月才開出，可以以抵扣四月相應的的銷項發(fā)票嗎？
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2022-05-05
劉老師，我問你個問題哦，我這邊有筆貨款，供應商收款要求是分為個人和對公收款，我這邊將款項轉給個人后對方拿過來的發(fā)票不是同一家開的，相當于是各種發(fā)票湊在一起，甚至還有通用定額發(fā)票，這個可以用嗎？個人可以開具發(fā)票？ 個人拿相應的發(fā)票不能入賬嗎？
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2016-11-29
1、我們還有15年6-9月的進項發(fā)票金額100多萬，稅額40多萬沒有認證，帳務也沒有做處理。現在庫存和應付帳款很亂，我應該怎樣整理比較好？ 2、應付帳款以前有收到客戶銀行匯票付供應商貨款的，外帳會計沒有做處理，我現在怎么補救處理比較好？
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2015-11-05
請問老師，我們要發(fā)貨給一家進出口公司 ，他們要我們開專票給她們辦理退稅 ，我們公司是貿易公司來的，沒有生產權只有銷售權，如果我們開票給她們 ，稅局會查我們嗎？我們的進項發(fā)票是供應商開的
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2019-09-09
老師好，進項發(fā)票金額是5500元，因各種原因我公章支付金額是5400元，這個分錄怎么做？發(fā)票金額是供應商開錯了，我按照賬單實際金額支付，供應商也懶得去重開了
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2020-04-03
我們是商貿公司，供應商給我們返利，要求我們開服務費發(fā)票，我們應該開什么服務費發(fā)票呢？
1/2272
2018-02-01
收商戶水電費后，我們再交給供電局，我們給商戶開票，電力局給我們開票 會計分錄怎么做啊
1/1011
2017-11-28
你好，給供應商的預付款是銀行轉賬， 最后供應商是返還給的現金可以嗎
2/920
2022-06-26
老板從私人賬戶付款給供應商，供應商是不是要開收據，這樣才能做賬??？
1/2068
2017-12-23
請問一下，供應商開票后，又有退貨，要怎么開退貨的那部份的票呢？
2/659
2022-04-19
老師：供應商把專用發(fā)票稅號開錯了，其他都對，可以當普通發(fā)票嗎
1/832
2020-03-29
電子銀行承兌匯票我方是出票人，收款人是供應商，帳目如何處理
1/1169
2018-07-05
已經申請發(fā)票回退了。而且供應商已經將原來的發(fā)票進行沖紅了
11/300
2023-09-06
已付貨款給供應商但對方發(fā)票沒開出可以先開出發(fā)票給客戶嗎
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2023-03-22