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老師好，我公司是獨立核算的分公司去年成立的，18年的企業(yè)所得稅是獨立申報的，今年9月份稅務(wù)局打電話說總分機構(gòu)合并納稅符合條件才能享受小微政策并且統(tǒng)一合并納稅，把公司1，2季度的申報表改成了0申報，從7月份開始由總公司申報，1，2季度共預(yù)繳了15000元的企業(yè)所得稅退回公司，稅款現(xiàn)在還沒有退回來，我公司怎樣做賬務(wù)處理
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2019-09-28
我公司22年1月份把固定資產(chǎn)~自卸車賣了，分錄做的固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅顯示所填收入數(shù)與申報不符，應(yīng)怎么申報？
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2023-01-15
某上市公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅（稅率25%)。年度利潤表中利潤總額為3000萬元。公司當年發(fā)生訴訟，預(yù)計賠償對方100萬元，并記入"營業(yè)外支出"和"預(yù)計負債"；次年3月15日法院判決，該官司需賠償對方300萬元，假定該事項可以在所得稅前列支，無其他納稅調(diào)整事項。當年四個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計653.5萬元。公司于次年4月15日進行企業(yè)所得稅的匯算清繳，次年4月30日對外公告財務(wù)報告， 要求：1．計算年度應(yīng)納稅所得額。 2．計算年度應(yīng)交企業(yè)所得稅。 3．計算應(yīng)補繳企業(yè)所得稅
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2023-10-18
跨區(qū)域異地預(yù)交稅款為啥還會牽扯到個人所得稅。但是辦理人去辦理只有企業(yè)所得稅和增值稅和附加稅這些。
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2021-11-03
老師，剛才您說企業(yè)所得稅匯算如果不涉及退稅補稅的話，就不用做賬務(wù)處理，那如果季度預(yù)繳時也是免稅的，還用不用寫會計分錄
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2016-04-24
老師企業(yè)所得稅加計扣除是匯算清繳時還是季度繳納時核算，賬務(wù)處理怎么記，有相關(guān)政策嗎？
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2018-12-15
17年利潤-24000元，匯算清繳時調(diào)增成本和工資總共16000元，最終未交企業(yè)所得稅，需要賬務(wù)處理嗎？
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2018-06-04
小規(guī)模廣告業(yè)，季度沒超9萬，怎么做賬能合理避稅不交企業(yè)所得稅呢？
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2017-04-06
勞務(wù)公司給員工繳納的五險可以！企業(yè)所得稅有優(yōu)惠！需要怎么做會計處理
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2017-04-12
A企業(yè)全部資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)是500萬元，公允價值為1000萬元b企業(yè)分別以860萬元的股權(quán)和140萬元的現(xiàn)金作為對價支付給a企業(yè)，以收購a企業(yè)的全部資產(chǎn)，假設(shè)該項收購滿足稅法規(guī)定的其他特殊性，稅務(wù)處理條件試試，收購業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2022-12-19
建筑業(yè)，被掛靠人的預(yù)征的增值稅款，企業(yè)所得稅，交給掛靠人，要做賬嗎？我說的是外賬，賬務(wù)處理如何做，在線等很急，
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2017-09-11
你們對“企業(yè)所得稅（年報）”了解嗎？想咨詢個問題呢，對于2019年納稅調(diào)增額，在2020年需要做會計處理嗎？2019年是虧損的，即使調(diào)增了也還是虧損狀態(tài)。
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2020-03-09
如果企業(yè)投資開發(fā)一個商場項目，土地有政府補貼，怎樣賬務(wù)處理，是進遞延收益嗎？這項收入企業(yè)所得稅扣減嗎？
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2018-06-08
19年第四季度交了企業(yè)所得稅479元，20年匯算清繳時出現(xiàn)退稅-479元，這怎么做賬務(wù)處理？
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2020-06-11
公司上年度多交了企業(yè)所得稅，但是匯算清繳之后按要求調(diào)平了報表，這種情況應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理??？
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2020-08-11
這個季度有盈利，符合享受小微企業(yè)政策。賬務(wù)處理上：計提所得稅時直接按減免后的金額計提嗎？具體分錄如何做？
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2017-10-09
老板就是要我們合理避稅 多交稅老板肯定不高興了 我們是收入多，實際發(fā)生成本費用少 找不到合理的成本票回來出賬就得多交企業(yè)所得稅了
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2022-05-13
總公司為獨立核算，分公司為非獨立核算，總分公司都在一個稅務(wù)局下管轄，1：總公司和分公司在賬務(wù)處理上要注意什么。2現(xiàn)在總公司有一套賬，分公司也有一套賬，總公司只有幾個人在買社保，沒有生產(chǎn)。分公司有人也有生產(chǎn)，銷售以分公司名義銷售，稅局系統(tǒng)里分公司沒有企業(yè)所得稅只有增值稅，總公司有企業(yè)所得稅和增值稅要申報，當然因為總公司沒生產(chǎn)所以增值稅為0申報但是企業(yè)所得稅把分公司的銷售合在一起也是虧的因為公司剛剛開始建立不久，所以總公司的企業(yè)所得稅也負申報，這樣總分公司合在一起申報企業(yè)所得稅，正確嗎。3.如果想以總公司名義對外銷售，貨物是不是直接從分公司拿過來直接對外銷售就可以了，不用說從分公司銷售給總公司？
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2020-02-19
想咨詢下單位組織旅游，發(fā)票開什么項目內(nèi)容可以合理入賬，如果福利費不好走賬是否可以計入管理費用，所得稅是否可以抵扣應(yīng)稅所得呢？還有如果旅行社發(fā)票是專票也不得抵扣進項稅呢
1/1281
2017-08-23
我司是工業(yè)企業(yè)，叉車修理和機器設(shè)備修理費，這些費用是記到管理費用還是記到制造費用呢？
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2018-02-06