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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-06-04 11:24

你好，最終未交企業(yè)所得稅是不需要做賬務(wù)處理的

煙花雨 追問

2018-06-04 11:31

老師那賬本和報(bào)表上未分配利潤是-24000，企業(yè)所得稅申報(bào)表上的利潤不是和賬上對不上了？

鄒老師 解答

2018-06-04 11:32

你好，賬面上的利潤與所得稅申報(bào)表的應(yīng)納稅所得額本來就不同口徑，是對不上的，沒有關(guān)系的

煙花雨 追問

2018-06-04 11:35

好的，謝謝老師！

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相關(guān)問題討論
你好，是之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有錯(cuò)誤，還是只是沒有發(fā)票
2018-04-24 10:57:56
你好！ 這部分所得稅，以前有沒有計(jì)提呢？
2020-12-30 17:49:11
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅，是指企業(yè)在納稅期限屆滿后，由于匯繳及計(jì)稅錯(cuò)誤，造成實(shí)際應(yīng)納稅款大于實(shí)際匯繳稅款時(shí)，或由于未按規(guī)定納稅而應(yīng)補(bǔ)交欠繳稅款等原因造成應(yīng)納稅款超出實(shí)際匯繳稅款，需補(bǔ)繳稅款的情況。其賬務(wù)處理則是先將補(bǔ)交的稅款計(jì)入未交稅金減免款項(xiàng)，隨后反計(jì)入已交稅金，最后進(jìn)行貸方結(jié)轉(zhuǎn)，將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識：另一種賬務(wù)處理方式是將補(bǔ)繳的稅款計(jì)入增值稅應(yīng)稅項(xiàng)貸方，最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)繳清空，以及對應(yīng)入帳到企業(yè)應(yīng)交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2020-09-12 11:12:03
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)增的成本，賬務(wù)不需要做處理
2020-04-15 15:56:42
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