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中級(jí)財(cái)務(wù)管理課本中關(guān)于公司價(jià)值分析法，算企業(yè)價(jià)值時(shí)債務(wù)資金價(jià)值需要扣減所得稅嗎？舊書有減，但是新課本沒體現(xiàn)。考試以哪個(gè)為準(zhǔn)？
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2017-06-22
利潤(rùn)總額為1 000萬元稅率為25％。抵扣可抵扣暫時(shí)性差異1向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金100萬元。假定按照稅法規(guī)定，企業(yè)向關(guān)聯(lián)方的捐贈(zèng)不允許稅前扣除2期末持有的交易性金融資產(chǎn)成本為300萬元，公允價(jià)值為360萬元稅法規(guī)定，以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)持有期間市價(jià)變動(dòng)不計(jì)入應(yīng)納稅所得額。3違反環(huán)保規(guī)定應(yīng)支付罰款200萬元。4期末存貨賬面余額500萬元，期末計(jì)提了30萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。按照稅法規(guī)定，存貨減值損失，實(shí)際發(fā)生時(shí)準(zhǔn)許稅前扣除。5發(fā)生研究階段研發(fā)支出200萬元，符合稅法75%加計(jì)扣除條件。 要求：1、判斷屬于什么性質(zhì)的差異？（標(biāo)注題號(hào)）如果屬于暫時(shí)性差異，判斷屬于可抵扣暫時(shí)性差異還是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異？并計(jì)算其賬面價(jià)值及其計(jì)稅基礎(chǔ)。計(jì)算納稅所得額。計(jì)算應(yīng)交所得稅 計(jì)算利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用，編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-10-10
老師，所得稅扣除那里，自行開發(fā)開發(fā)過程中該資產(chǎn)符合資本化條件后達(dá)到預(yù)定用途前發(fā)生的支出不能扣，怎么理解
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2020-08-24
高企入庫(kù)但是沒有被認(rèn)定的企業(yè)，所得稅可以加計(jì)扣除嗎？有研發(fā)費(fèi)用
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2021-11-09
稅務(wù)機(jī)關(guān)在對(duì)工資薪金進(jìn)行合理性確認(rèn)時(shí)，可按以下原則掌握： （一）企業(yè)制訂了較為規(guī)范的員工工資薪金制度； （二）企業(yè)所制訂的工資薪金制度符合行業(yè)及地區(qū)水平； （三）企業(yè)在一定時(shí)期所發(fā)放的工資薪金是相對(duì)固定的，工資薪金的調(diào)整是有序進(jìn)行的； （四）企業(yè)對(duì)實(shí)際發(fā)放的工資薪金，已依法履行了代扣代繳個(gè)人所得稅義務(wù)。 （五）有關(guān)工資薪金的安排，不以減少或逃避稅款為目的。 企業(yè)應(yīng)該給員工繳納各種社會(huì)保險(xiǎn)，而未繳納的，對(duì)應(yīng)的工資不符合合理性原則，不能稅前扣除。 這句話是不是不交社保的話工資不能稅前扣除啊
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2022-03-17
請(qǐng)問老師，當(dāng)年計(jì)提的產(chǎn)品質(zhì)量保俢費(fèi)10萬稅法不允許扣，實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除，所以要納稅調(diào)増10萬，但這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債的遞延所得稅怎么處理？實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除是不是就說明以后能抵扣10萬，計(jì)稅基礎(chǔ)就是10－10＝0？確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債？
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2019-07-04
麻煩老師幫我算下，所得稅費(fèi)用，28683.16怎么算出來的
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2020-12-26
社保費(fèi)用超過繳存上限金額應(yīng)納所得稅計(jì)算嗎
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2019-10-23
麻煩老師幫我算下，所得稅費(fèi)用，28683.16怎么算出來的
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2020-12-25
我公司向非居民企業(yè)投資者分配利潤(rùn)，除了代扣企業(yè)所得稅外，還要不要代扣增值稅？
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2020-04-25
請(qǐng)問老師 計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候，沒有明確說明的營(yíng)業(yè)外支出可以扣除嗎？
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2019-10-18
小規(guī)模個(gè)體戶申報(bào)企業(yè)所得稅還是自然人稅收管理系統(tǒng) 。企業(yè)所得稅就不用報(bào)了對(duì)嗎
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2019-03-06
1.實(shí)企業(yè)204年度的利潤(rùn)總額為1 00萬元，其中包括本年收到的國(guó)庫(kù)券利息收人10萬元:全年實(shí)發(fā)工資為350萬元，假設(shè)均為合理的職工薪酬，企業(yè)所得稅率為25%。稅法規(guī)定，國(guó)庫(kù)券利息收入免稅，企業(yè)發(fā)生的合理的職工薪酬可在稅前扣除。不考慮其他因素，則該企業(yè)2014年所得稅費(fèi)用為( ）萬元。 A.340 B.247. 5 C. 252.5 D.162. 5
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2020-07-03
客戶合同違約金的收入可以扣除嗎？為什么又要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額所得額呢
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2021-03-27
公司人員出國(guó)出差，出差的費(fèi)用在外國(guó)沒辦法取得發(fā)票，要怎么報(bào)銷稅前扣除
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2019-09-26
請(qǐng)問總分機(jī)構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅，總機(jī)構(gòu)向分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)需要開票嗎？要交增值稅嗎？
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2022-04-12
A公司將自動(dòng)售貨機(jī)給B公司使用，由B公司運(yùn)營(yíng)，收入進(jìn)B的賬。A公司持有B公司的部分股份，A公司除收取資金以外，還收取凈利潤(rùn)的20%。請(qǐng)問：1、收取的租金可以作為運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)嗎？2、如果A公司將自動(dòng)售貨機(jī)作為投資投入B公司，分配的利潤(rùn)比例適當(dāng)提高，是否只需就分配的凈利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅？這樣做，可以節(jié)約稅收成本嗎？
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2017-11-21
預(yù)付卡能扣除所得稅嗎？
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2018-03-27
個(gè)人綜合所得工資，勞務(wù)報(bào)酬所得，稿酬所得，特權(quán)使用費(fèi)所得，除了工資在，后面這三個(gè)計(jì)入的數(shù)，是按沒預(yù)扣預(yù)繳前的收入，還是按已經(jīng)預(yù)扣預(yù)繳后的收入，來計(jì)入綜合所得
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2022-01-06
企業(yè)之前稅務(wù)稽查，現(xiàn)在增值稅，企業(yè)所得稅扣款下來了，那我們還需要申報(bào)嗎？后續(xù)該怎么處理？
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2017-01-06