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老師，我是小微企業(yè)那我做季度申報(bào)的時(shí)候減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的符合小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅累計(jì)金額是否要填寫呢？
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2019-10-12
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除，假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元，會(huì)計(jì)上未做處理 因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款，可在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣，不足抵扣的，向以后年度遞延抵扣。 “2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30（萬元），則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的，可以按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明并進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)扣除。 追補(bǔ)確認(rèn)年度是2019年么？
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2022-11-29
年度企業(yè)所得稅這樣報(bào)對嗎？是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進(jìn)第一行，然后其他是跳出來的對嗎？
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2019-03-07
請問年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是1080000元，那實(shí)際應(yīng)納所得稅額是多少需要怎么計(jì)算呢？
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2023-05-26
老師好！以前年度有虧損，今年第一季度有盈利，那是先要預(yù)繳本季度的企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-17
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額) 1.計(jì)提年度企業(yè)所得稅時(shí)，借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤時(shí)，借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅，上面計(jì)提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎？
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2020-03-02
報(bào)這個(gè)月的企業(yè)所得稅利潤總額是1.2萬，想用以前年度的虧損彌補(bǔ)而不交這個(gè)季度的企業(yè)所得稅，以前年損虧損35萬，企業(yè)所得稅有項(xiàng)彌補(bǔ)損虧的那項(xiàng)我該填1.2萬還是35萬呢
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2017-04-05
老師，您好，請問本月產(chǎn)生利潤20萬，但年度虧損21萬，下月15號前季報(bào)要交企業(yè)所得稅嗎？如預(yù)繳了企業(yè)所得稅，是不是在年度匯算清繳彌補(bǔ)虧損后，預(yù)繳的企業(yè)所得稅就會(huì)退還？
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2020-12-26
請問小規(guī)模企業(yè)所得稅年度匯算表哪里下載啊
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2019-07-27
年度企業(yè)所得稅匯算清繳繳的稅金怎么做分錄
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2020-05-18
發(fā)現(xiàn)上一年度少繳企業(yè)所得稅，先應(yīng)該怎么操作？
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2019-02-22
企業(yè)所得稅什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)？？按季度結(jié)轉(zhuǎn)還是年末？
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2018-11-18
年度企業(yè)所得稅餐費(fèi)調(diào)減2000元，會(huì)如何補(bǔ)交稅款
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2019-01-08
報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，凈利潤與上一年度的有關(guān)系嗎
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2020-03-18
繳納上一年度的企業(yè)所得稅改怎樣做會(huì)計(jì)分錄
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2017-06-09
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損本年度虧損從哪里看的到
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2020-04-27
企業(yè)年度所得稅里的工資薪金要按照什么填寫？
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2019-09-19
老師，請問企業(yè)所得稅年度匯算資產(chǎn)總額怎樣算
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2023-03-24
老師 這里的企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
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2021-03-06
企業(yè)所得稅年報(bào)B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23