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老師，如果已經(jīng)做了年度匯算清繳申報，今年第一季度的企業(yè)所得稅申報是不是可以自動彌補(bǔ)以前年度虧損？
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2022-04-11
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異為20000元（假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分）。經(jīng)計(jì)算，該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為（　?。┰?。這題怎么算呢
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2020-06-08
我在填企業(yè)所得稅清算匯繳申報表，但是他要我先去企業(yè)所得稅清算報備，我是去年剛開始經(jīng)營的，我想問下這個企業(yè)所得稅清算報備誰是什么
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2019-04-14
企業(yè)的未分配利潤年底股東要分配，這個未分配利潤是交過企業(yè)所得稅后再分配？還是不交企業(yè)所得稅直接分配，股東分配之后要交個人所得稅嗎
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2019-10-25
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，做的手工帳，企業(yè)所得稅費(fèi)用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用---企業(yè)所得稅，是這樣的嗎？
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2017-04-02
企業(yè)所得稅季報表彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得？
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2019-04-02
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負(fù)數(shù)余額，請問要怎么調(diào)整?。课移髽I(yè)是B類
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2019-07-24
小企業(yè)沒有以前年度損益這個科目 該如何做企業(yè)所得稅的匯算清繳退款
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2021-03-17
公司因?yàn)檎咴蚴盏蕉悇?wù)局退回以前年度的企業(yè)所得稅和營業(yè)稅怎么做賬?。?/span>
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2017-07-31
請問政府會計(jì)制度中，退以前年度的企業(yè)所得稅，如何記賬 ？
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2020-07-22
最近稅局查補(bǔ)我公司以前年度的代扣代繳出口的境外企業(yè)所得稅，應(yīng)該不是記入我公司的企業(yè)所得稅科目，而且代扣代繳的稅款，我公司已經(jīng)與境外的客戶結(jié)清貨款，不可能再向客戶要這筆錢。應(yīng)該怎樣作帳呢？請教一下 這筆代繳的所得稅我做什么科目
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2018-05-03
老師，申報企業(yè)所得稅填的是財務(wù)報表里的本年累計(jì)數(shù)還是本季度的數(shù)據(jù)
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2018-12-14
[圖片]請教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時候要核算 假如年度匯算清繳時候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒有稅 是不是就不用補(bǔ)交了 調(diào)整后仍然虧損不涉及補(bǔ)稅，那財務(wù)賬上如何沖賬呢？做個負(fù)數(shù)？
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2022-08-03
老師，季度報企業(yè)所得稅，怎么算稅前利潤？我算的本年累計(jì)稅前利潤35444.04，您幫我看下對么
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2020-07-03
你好！我是一家小規(guī)模土地評估公司，剛剛中標(biāo)一業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)還未開展，對方要求我們打發(fā)票，開發(fā)票就要做收入，費(fèi)用不知道怎么做帳，這樣不是影響本年利潤和企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-23
老師，4月份繳納2021年度匯算清繳企業(yè)所得稅，這個分錄怎么做，需要計(jì)提嗎
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2022-04-29
以前年度交的企業(yè)所得稅一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得費(fèi)科目的，現(xiàn)在想結(jié)轉(zhuǎn)掉，要怎么處理？
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2019-03-04
公司2020年利潤總額33萬元，小規(guī)模企業(yè)，全年收入50萬，企業(yè)所得稅交多少
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2021-01-15
補(bǔ)繳以前年度增值稅，企業(yè)所得稅，滯納金怎么做分錄，
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2017-03-07
企業(yè)所得稅季度申報中的本年累計(jì)金額是該季度的總金額，還是1-6月的總金額
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2021-07-10