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#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額的60%，不超過當年銷售收入的0.005，是不含稅收入是嗎？一般納稅人
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2018-12-17
老師您好，我想問一下，我們企業(yè)處于籌建期，2019年利潤表沒有數(shù)值，資產(chǎn)負債表里只有長期待攤費和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0，企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤表，企業(yè)所得稅主表報送外，還需要報送哪些表格？
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2020-03-19
你好！請問小規(guī)模納稅人企業(yè)注銷稅務(wù)清算時如何繳納企業(yè)所得稅？
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2019-05-22
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預(yù)繳
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2022-04-06
老師，匯算清繳后納稅調(diào)增補交的企業(yè)所得稅需要補提所得稅費用嗎，分錄怎么寫
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2020-02-19
工商部門對公司的罰款，明年國稅局企業(yè)所得稅清繳匯算是，所得稅會不會讓調(diào)增？
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2017-09-04
高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳。研發(fā)費科目下的人員人工費需要計入“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”里進行納稅調(diào)整嗎？
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2020-05-28
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”的數(shù)據(jù)是自動生成，無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎？比如2016年公司盈利，2017年虧損。要填嗎？全是灰色，不能填
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2018-04-27
老師，我們公司2016年12月成立，2017年賬上虧損27萬多，現(xiàn)在所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中“本年度可彌補虧損所得”是-1518926.84元，這個數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過來的？
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2018-04-28
老師：企業(yè)所得稅年報中，納稅調(diào)整明細表的業(yè)務(wù)招待費1000元，年收入20萬，要按多少此例交稅？
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2016-06-02
2021年匯算清繳補交了4.81元企業(yè)所得稅，但是沒有做到以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致2022年匯算清繳中，企業(yè)所得稅表帶出需要退4.81元，怎么辦？需要怎么調(diào)整呢？
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2022-04-09
小規(guī)模納稅人的工商年報和企業(yè)所得稅匯算清繳的截止時間是一樣的嗎？都是5月31日嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳有分核定和查賬，截止時間不一樣嗎？
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2019-04-09
公司食堂買萊、大米、煤氣等，這些發(fā)票入賬，所得稅匯算清繳的時候，會調(diào)出來嗎？
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2019-01-23
老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅，計提應(yīng)該放所得稅費用還是，以前年度損益調(diào)整
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2021-12-24
老師好，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補計提企業(yè)所得稅分錄（會計準則制度）借：以前年度損益調(diào)整、貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅對嗎？
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2023-04-23
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅，是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
老師好，2021年匯算清繳完公司凈利潤是-18萬，2022年第一季度有盈利，在不考慮21年虧損的情況應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是5600元，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅時報表自動低掉了去年18萬的虧損，這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了，這樣我財務(wù)報表計算的所得稅和實際申報時計算的所得稅不一樣，這個咋處理呢？
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2022-04-07
老師您好，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤， 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
企業(yè)所得稅預(yù)繳，如果收入是對應(yīng)的上的，成本是預(yù)估的，前4個季度老板不愿意上企業(yè)所得稅，只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅，這樣前四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的收入能對應(yīng)上，只是成本和賬上對應(yīng)不上，但是匯算清繳的時候報的是賬上和申報表對應(yīng)的上的，這樣會有影響嗎？
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2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個月，收益不免企業(yè)所得稅，匯算清繳時納稅了，那么第二年持有滿12月了，能申請退稅嗎
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2020-09-28