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2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成，無(wú)論虧損或盈利都不用填寫。對(duì)嗎？比如2016年公司盈利，2017年虧損。要填嗎？全是灰色，不能填
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2018-04-27
老師，我想請(qǐng)教下，企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)所的鑒證報(bào)告進(jìn)行申報(bào)嗎？
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2020-05-18
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄?。?/span>
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2019-06-10
如果投資者在自己的獨(dú)資企業(yè)發(fā)放了工資，算是有綜合所得么，經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳的時(shí)候可以減去6 w及三險(xiǎn)一金和專項(xiàng)附加扣除嗎？？有哪位大神幫我回答一下？萬(wàn)分感激！
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2021-03-17
老師，假設(shè)第一季度購(gòu)入部分貨物沒(méi)有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增，還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后，預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多，這個(gè)怎么辦？
1/2000
2019-04-16
老師 我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好？謝謝
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2020-04-02
我公司有一筆20年的發(fā)票，然后會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，現(xiàn)在查出來(lái)了，要怎么做是屬于費(fèi)用類的？然后他20年所得稅匯算清繳時(shí)，交了所得稅，但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話，他們利潤(rùn)就成負(fù)的了，就不用交所得稅，就等于說(shuō)就成了多繳稅款，這要怎么處理呀？
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2023-09-07
老師請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題！之前會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅稅都沒(méi)有計(jì)提，都是這個(gè)季度計(jì)提，教上個(gè)月的企業(yè)所得稅！所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤(rùn)表上面！這個(gè)有影響嗎 還有上個(gè)季度企業(yè)所得稅填錯(cuò)了數(shù)據(jù)交了658，后來(lái)稅務(wù)局打電話讓更改報(bào)表稅費(fèi)變成了504，辦理了退稅手續(xù)，稅還沒(méi)退下來(lái)！這種情況怎么做賬
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2020-10-16
老師我這邊有個(gè)成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候使用的是收據(jù)，一直到現(xiàn)在都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦，匯算清繳需要調(diào)過(guò)來(lái)是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
老師好，稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅，為什么實(shí)際工作中卻不是這樣操作的，分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅，這樣合法嗎？
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2019-07-08
農(nóng)業(yè)種植，免企業(yè)所得稅，購(gòu)買化肥沒(méi)發(fā)票，可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
有沒(méi)有這樣操作的，因?yàn)槎悇?wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩，然后公司每個(gè)季度的成本做高點(diǎn)利潤(rùn)做低點(diǎn)，預(yù)交企業(yè)所得稅，再在匯算清繳的時(shí)候把最后一個(gè)月的利潤(rùn)調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費(fèi)
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2020-05-27
第一季度利潤(rùn)有2萬(wàn)，第二季度利潤(rùn)1萬(wàn)，但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，都是申報(bào)沒(méi)有利潤(rùn)，我想在匯算清繳的時(shí)候再繳，我怕現(xiàn)在繳了，到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn)，那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
老師，核定的個(gè)體工商戶涉及企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎？
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2022-02-09
老師好，第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，工資薪金支出稅收金額是填2019年度實(shí)際發(fā)放金額嗎，那計(jì)提了沒(méi)發(fā)放的要補(bǔ)所得稅嗎
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2020-05-12
你好，21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出，稅收金額 填寫2021年實(shí)際發(fā)放的工資金額，那出現(xiàn)上一年少計(jì)提了一個(gè)月工資，然后在2021年補(bǔ)計(jì)提，導(dǎo)致21年企業(yè)所得稅報(bào)表薪酬總額比個(gè)稅系統(tǒng)的多1個(gè)月錢，這個(gè)時(shí)候殘保金申報(bào)，是不是不能按電子稅務(wù)局自動(dòng)取數(shù)的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)填報(bào)，應(yīng)該按照實(shí)際的個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)
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2022-11-13
急急急 ，一個(gè)教育培訓(xùn)班，現(xiàn)在要做注銷，從成立一來(lái)，一直是零申報(bào)，所以資產(chǎn)負(fù)債全是零，現(xiàn)在注銷，大廳需要填資產(chǎn)處置損益明細(xì)表、負(fù)債清償損益明細(xì)表、剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表、中國(guó)人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表這四個(gè)，不讓算部填零，還需要填平，所以不會(huì)填，請(qǐng)求各位老師指點(diǎn)！
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2019-07-03
我看到崇明開公司沒(méi)有企業(yè)所得稅，能個(gè)人所得稅代征，實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最低。還說(shuō)不用擔(dān)心利潤(rùn)分配的問(wèn)題。為什么？個(gè)人所得稅代征好在哪里，能具體解釋下嗎？
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2019-12-24
老師你好，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬(wàn)美元，初始投資時(shí)匯率為8.24，減資時(shí)匯率6.4672，那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了，對(duì)嗎？這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià)，匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎？這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理？
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2022-04-13