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老師你好！第一季度、第二季度、第三季度企業(yè)所得稅申報填本年累計填的數(shù)據(jù)分別是什么數(shù)據(jù)？
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2020-01-10
請問，第四季度企業(yè)所得稅申報時，可以彌補以前五年的虧損嗎？
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2019-12-04
老師，請問第四季度繳納企業(yè)所得稅申報表A類表中的營業(yè)收入是填寫全年的營業(yè)收入，還是填寫10月到12月的營業(yè)收入？
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2020-01-12
各位老師，早上好，想問下，企業(yè)所得稅申報表第14行，特定業(yè)務(wù)預(yù)繳企業(yè)所得稅申報去年都可以填 的，今年為什么不讓填 了
1/2611
2019-07-12
請問免稅的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在季度企業(yè)所得稅申報時收入填的是含稅的值（這樣金稅盤才可以比對通過），年報時是需要把稅摘出來算到營業(yè)外收入里嗎，企業(yè)所得稅的年報收入填的就是不含稅的收入額。這樣做對嗎
1/925
2019-11-22
以前年底也未所得稅匯算清繳 因為沒買過發(fā)票 專管員說以前年度不承認這些費用 等開業(yè)要做納稅調(diào)整 有這樣的文 或是說法嗎
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2018-10-15
綜合題:楓華物業(yè)公司2018年度全年取得按企業(yè)會計準(zhǔn)則計算的稅前會計利潤為3 7000000元，所得稅稅率為25%。其中取得購買國債的利息收人74萬元(依據(jù)稅法規(guī)定，屬于免稅收人);當(dāng)年發(fā)生的各項支出中，業(yè)務(wù)招待費依據(jù)稅法規(guī)定，超標(biāo)了80 000元。
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2022-11-23
老師，如本季度交企業(yè)所得稅，年終匯算時虧損，可以調(diào)減所得稅嗎？
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2021-10-11
請問我公司年應(yīng)納企業(yè)所得稅額小于等于0，這樣稅務(wù)局到時候問題嚴(yán)重嗎
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2022-04-27
老師天津的公司，干的外地的工程，那么去外地稅務(wù)局開的發(fā)票，預(yù)繳了企業(yè)所得稅，那么季度報稅報表填企業(yè)所得稅的時候是不是得把預(yù)繳的所得稅額填上，做賬的時候是正常做就可以嗎
1/632
2021-09-15
公司是查賬征收企業(yè)所得稅的，但別人在掛靠公司是直接以公司的名義代開了發(fā)票，并繳納了個稅和企業(yè)所得稅，這個發(fā)票我怎么確認收入呢，如果確認了收入后又會涉及企業(yè)所得稅啊，而且兩種核算所得稅方法又不一樣（開票時按收入的2.5%）
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2015-07-28
老師，個人獨資企業(yè)是按月來繳納個人所得稅和增值稅的嗎？繳納個人所得稅是月收入減去法定的扣除部分再按照個人所得稅的稅率表繳納嗎？
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2020-07-16
我公司為工業(yè)企業(yè)，成立全資子公司，以房屋和土地出資，依據(jù)政策是可以免增值稅、城建稅及附加稅、土地增值稅，請問這些文件是哪幾個文件號
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2019-07-23
預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候用了小型企業(yè)優(yōu)惠政策，這個計提企業(yè)所得稅怎么做分錄呀實際利潤是2675.62，享受了優(yōu)惠政策是401.34，實際繳納所得稅是267.57，我是先申報了，后來才計提的，這樣的話是按照借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，就可以了？那里享受政策就不用計提了？
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2018-04-22
中天企業(yè)要上一新項目需投資2000萬元，項目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計利潤360萬元， 以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會計人員，目前有四種計息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2020-06-05
老師 我們是農(nóng)業(yè)種植公司享受企業(yè)所得稅免稅 填寫年報企業(yè)所得稅免稅填寫的是A107010減免所得稅優(yōu)惠明細表還是A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表？兩個表都沒有關(guān)于所得稅季報預(yù)繳時填寫的所得減免從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)免征企業(yè)所得稅那欄 我要怎么填寫？
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2020-05-14
企業(yè)收入7248萬，利潤總額439萬，加計扣除250萬，企業(yè)所得稅率15%，應(yīng)納稅所得額為189，那企業(yè)所得稅稅負是多少？
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2017-05-16
22017年度某企業(yè)會計報表上的利潤總額為100萬元,已思計預(yù)繳企業(yè)所得稅25萬元.該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下! (1)發(fā)生的公益性捐贈支出10萬元. (2)開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費用20萬元(未形成資產(chǎn))(3)直接向某足球隊捐款30萬元.4支付訴訟費2.5萬元. (5)支付違反交通法規(guī)罰款0.5萬元 要求:(1)計算該企業(yè)公益性捐贈支出所得稅調(diào)整額 (2)計算該企業(yè)研究開發(fā)費用所得稅前掃除數(shù)額(3)計算該企業(yè)2018年度應(yīng)納所得額 (4)計算該企業(yè)2018年度應(yīng)納所得稅稅額 (5)計算該企業(yè)2018年度應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額(企業(yè)所得稅稅率為25%)
2/353
2024-01-09
將所得稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后，為什么利潤表中所得稅一欄無數(shù)據(jù)?
1/2280
2019-05-15
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實際成本75萬元，預(yù)計使用5年不考慮凈殘值，會計采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負債沒有期初余額
1/820
2021-09-20
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