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有問題發(fā)票涉稅補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整匯算清繳表嗎
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2019-06-25
請問老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)，這個本年累計(jì)金額是填季度數(shù)據(jù)還是年度數(shù)據(jù)呀？
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2020-01-14
稅務(wù)局退回以前年度稅款（企業(yè)所得稅）要怎么做分錄
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2019-06-10
想問一下公司開了一年多一直未建賬，因?yàn)槲撮_發(fā)票沒有業(yè)務(wù)。增值稅企業(yè)所得稅都是零申報(bào) ?，F(xiàn)在建賬了以前的發(fā)票怎么處理。現(xiàn)在把以前年度的票據(jù)入賬還能抵扣企業(yè)所得稅嗎？還是以前年度的票據(jù)就不管了
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2021-07-01
老師，您說我去年光企業(yè)所得稅交了192萬，附加稅和印花10多萬，您說這部分可以結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤嗎？我是手工賬，這些還沒做了，不知道能不能？老師可以給我做個分錄嗎？
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2019-05-21
甲公司期初存貨數(shù)量為1000件,單位成本為800元;本期第一批次入庫數(shù)量為2000件,單位成本為900元;第二批次入庫數(shù)量為3 000 件,單位成本為1000元。本期銷售數(shù)量為4 000件,甲公司處于正常納稅年度。請問何種計(jì)價(jià)方法能實(shí)現(xiàn)節(jié)稅效果? 方案1:選擇先進(jìn)先出法時(shí)銷貨成本 萬元,可以抵繳企業(yè)所得稅 萬元; 方案2:選擇加權(quán)平均法時(shí)銷貨成本 萬元,可以抵繳企業(yè)所得稅 萬元; 因此,相較而言, 法前期稅前扣除成本較高,抵稅額大,可以實(shí)現(xiàn)遞延納稅的效果。
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2023-06-14
請教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時(shí)候要核算[圖片] 假如年度匯算清繳時(shí)候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒有稅 是不是就不用補(bǔ)交了
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2022-08-03
請問老師，我們單位今年改成查帳征收，去年是核定征收，所以去年我無票預(yù)估了很多成本，導(dǎo)致去年凈利潤負(fù)的300多萬，今年收入800多萬，成本300多萬，那么今年我報(bào)所得稅時(shí)候，可以沖減去年的凈利潤嗎？也就是說今年按照收入800減成本300減去年凈利潤（彌補(bǔ)虧損）300=200萬，按照200萬交企業(yè)所得稅
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2019-12-27
企業(yè)所得稅 季報(bào)營業(yè)收入本年累計(jì)額是今年的還是也包括去年的？
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2020-04-06
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)A類（2018版）這個報(bào)表寫的是本年累計(jì)金額，那我到底應(yīng)填寫本年累計(jì)還是本季度累計(jì)金額？請專業(yè)老師回答，其他不懂得就不要回了謝謝
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2020-04-16
老師，我企業(yè)所得稅是核帳征收的？所得稅這張表中的利潤總額我是應(yīng)該填本年累計(jì)的金額嗎？還是當(dāng)月的利潤總額？
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2019-10-16
老師，第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅，這個是要在三月做賬里面先計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-13
小微企業(yè)所得稅率是 20%嗎？
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2022-04-01
老師 小微企業(yè)所得稅率？
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2020-04-23
老師，公司是2021年11月開的，今年需要企業(yè)所得稅年報(bào)和工商年報(bào)？
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2023-03-21
經(jīng)營一個農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅報(bào)表17年財(cái)務(wù)費(fèi)用-85，交稅8.5 ，18年財(cái)務(wù)費(fèi)用—92，交企業(yè)所得稅9.2，19年免稅收入180000，請問別的數(shù)據(jù)都是0，請問這樣注銷時(shí)股東需要個人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
老師好，請問2018年的所得稅沒有做進(jìn)賬務(wù)，把它做進(jìn)2019年4月 補(bǔ)計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 548.95元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 548.95元 支付：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 548.95元 貸：庫存現(xiàn)金 548.95元 這樣做可以嗎？
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2019-04-25
應(yīng)納稅所得額超過20萬的小型微利企業(yè)如何計(jì)算2015年度第四季度的所得?
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2015-10-23
建筑企業(yè)核定掉的0.5%的個人 所得稅，可以填寫在年報(bào)中的個人所得稅中嗎
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2020-05-25