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增值稅納稅人，比如季度申報，第1個開發(fā)票(不含稅)9萬，第2個月10萬，第3月11萬，印花稅，需要每個月的月末進行計提對嗎？還是像房產(chǎn)稅只在3月末計提當季度的？還有計提是是按照價稅合計來計算還是不含稅價格計算
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2019-06-03
甲公司為增值稅一般紡稅人，增值稅稅率為13%。2×20年3月1日，向乙公司紛售保業(yè)品100件，每件不含稅價格10萬元，每件成本7萬元 ，增值稅發(fā)票已開出，當日收到全部提款存入銀行。協(xié)議約定，購貨方應(yīng)于當日付款；本年6月30日前有權(quán)退貨，2×20年3月未發(fā)生銷售退回，2×18年3月31日未發(fā)生退貨。假定銷售退回實際發(fā)生退貨時支付貨款，且可沖減增值視稅顧。甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗，無法估計該批保健品的退貨率（1）編制2×20年3月1日銷售商品的會計分錄。編劃其會計分靈。（2）假定2~20年4月30日若退回5件，貸款已經(jīng)支付編制其會計分錄。（3）假定2×20年6月30日退回1件，編利其會計分錄。（4）假定2×20年6月30日退回6件，編利其會計分錄。 個
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2020-06-09
光華公司急需一筆1000萬元的資金，但暫時無法從銀行取得借款。光華公司與其原材料主要供應(yīng)商光明公司協(xié)商，從光明公司借款1000萬元，使用期限為1 年，利率為8%(銀行貸款利率為5%)。(企業(yè)所得稅稅籌劃) 業(yè)務(wù)2光華公司有2筆直接收款的銷售業(yè)務(wù)將要發(fā)生，共計2900萬元(不含增值 稅)，貨物即將全部發(fā)出。其中有1筆業(yè)務(wù)900萬元是貨款兩清的;還有一筆2000萬元的業(yè)務(wù)，采購商需要兩個月后才能一次結(jié)清。(增值稅稅收籌劃) 業(yè)務(wù)3光華公司因倉庫C10電視機積壓太多，為了促進產(chǎn)品銷售，規(guī)定凡經(jīng)銷商購買10臺C10電視機就贈送1臺，光華公司預(yù)計促銷200臺C10電視機，贈送20臺，每臺不含稅價格為3000元。(增值稅稅收籌劃) 4 稅務(wù)規(guī)劃 根據(jù)以上光華公司各項業(yè)務(wù)，從稅務(wù)的角度出發(fā)，設(shè)計納稅籌劃方案，計算出籌 劃后節(jié)稅(或延遲納稅)的稅額。 業(yè)務(wù)名稱單位(元)納稅籌劃節(jié)稅(延遲繳納)稅額
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2022-12-07
不含稅價格，給了我們銀行承兌匯票，正確嗎
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2016-12-10
我在退個稅中點錯了申訴了怎么辦??？
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2020-04-05
利潤為負時，計提負所得稅的會計外理
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2019-01-04
攜稅寶使用費，報稅軟件能全額抵稅嗎
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2017-05-04
年收入18萬應(yīng)該交多少稅？和五險一金
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2021-03-04
老師請問一般納稅人維保費稅錄多少
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2018-12-03
小規(guī)模納稅人公司按照什么怎么報稅
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2020-11-24
我們酒店免稅期人家開來的專票可以抵稅嗎？如果不能抵的話，是不是稅額直接做費用？
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2020-05-30
甲自行車廠為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的自行車出產(chǎn)不含稅單價為300元/輛。該廠12月銷售情況如下： （1）向當?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車，百貨大樓當月付清貨款后，廠家給予不含稅價格8%的現(xiàn)金折扣。 （2）向外地特約經(jīng)銷點銷售500輛自行車。 （3）當月發(fā)出包裝物收取押金50000元，逾期仍未收回的包裝物押金60000元。 要求： （1）計算甲自行車廠銷售自行車的銷項稅額。 （2）計算甲自行車廠包裝物押金的銷項稅額。 （3）對上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行相關(guān)的賬務(wù)處理
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2020-03-10
【練習】艾麗制衣公司用一批原材料對外進行長期股權(quán)投資,該批原材料實際成本為600000元,雙方協(xié)商 不含稅價格為750000元。做出相關(guān)會計處理 【練習】艾麗制衣公司將自己生產(chǎn)的食品捐獻給地震災(zāi)區(qū),食品成本50000元,計稅價格為80000元,增值 稅稅率13%做出相關(guān)會計處理 ?
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2021-09-30
某企業(yè)需要某種設(shè)備，其購置費為110萬元，以自有資金購買，估計使用期為10年（折日年限也為10年），10年后的殘值為10萬元。如果采用融資租賃的，同類設(shè)備年租貨費為16萬元，其中利息為1萬元。當設(shè)備投入使用后，企業(yè)每年的銷售收入為60萬元，融資租賃方案和購置方案的年增值稅附加分別為3萬元、2萬元，經(jīng)營成本為30萬元/年。設(shè)備購置費、租賃費、銷售收入、經(jīng)營成本均按不含稅價格計算。設(shè)所得稅稅率為 25%，折舊日來用年限平均折舊法，該企業(yè)的基準收益率為 10%，試比較租賃方案和購置方案。
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2024-06-03
老師，合同印花稅需要計提嗎？怎么做分錄？
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2020-05-16
非正常戶，16條未申報，欠稅80，罰款怎麼算，
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2019-11-13
增值稅報表銷項稅總是多2分錢怎么辦
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2016-11-04
屬于小規(guī)模納稅人，這月稅控開的發(fā)票稅金17082.51。不含稅銷售額是569415.18.但是申報出來的稅，就是差5分錢。是17082.46,沒法更改，但是我這個季度做賬按發(fā)票做出來的稅金也是17082.51。就是本季應(yīng)交稅金增值稅數(shù)。要是按17082.46交稅，需要調(diào)帳嗎
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2017-07-08
企業(yè)性成本為400元/臺);為500元/臺，尚尚況如下:北開具增值稅專用2022年7月該廠明月售微波爐500臺，開開共計25000001日向當?shù)啬成虉鲣N不含稅銷售發(fā)票，不含稅單價為500元/臺，沒不含稅價個次5%的現(xiàn)金折元并價定對方10天內(nèi)付空可。于量在路時，給予商場5%的現(xiàn)扣，對方于1月7日付款
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2023-03-19
老師麻煩問下苗木合作社，今年年底有一筆工程款到賬，領(lǐng)了稅票，用交稅不
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2019-12-25