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（多選）根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列固定資產(chǎn)中，在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)不得計(jì)算折舊扣除的有（） A 以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn) B 未投入使用的房屋 C 與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的固定資產(chǎn) D 已足額提取折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)
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2020-03-17
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列固定資產(chǎn)中，在計(jì)算企業(yè)所得稅，應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予計(jì)算折舊扣除的是： A，未投入使用的機(jī)器設(shè)備 B，以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的機(jī)器設(shè)備 C，已足額提取，折舊仍繼續(xù)使用的機(jī)器設(shè)備 D，以融資租賃方式租入的機(jī)器設(shè)備
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2020-07-26
甲企業(yè)為居民企業(yè)，2021年度取得銷售收入4300萬(wàn)元，銷售成本2830萬(wàn)元；出租設(shè)備取得租金收入100萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)422.38萬(wàn)元。銷售有關(guān)的費(fèi)用支出如下： (1） 銷售費(fèi)用825萬(wàn)元，其中廣告費(fèi)700萬(wàn)元； (2） 管理費(fèi)用425萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)45萬(wàn)元； （3） 財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元，其中向當(dāng)?shù)啬炽y行借款100萬(wàn)，年利率為5.8%，向非金融企業(yè)借款250萬(wàn)元，支付年利息20萬(wàn)元。 （4）計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資270萬(wàn)元，發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元、職工福利費(fèi)41萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元； (5）營(yíng)業(yè)外支出150萬(wàn)元，其中包括通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款75萬(wàn)元，贊助支出10萬(wàn)，合同違約金4萬(wàn)以及因違反環(huán)保文件的相關(guān)規(guī)定，被環(huán)保部門處以罰款3萬(wàn)。 （6）投資收益賬戶中：購(gòu)買國(guó)庫(kù)券利息收入50萬(wàn)元、直接投資乙居民企業(yè)取得稅后股息20萬(wàn)元。 要求：計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額
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2023-05-23
你好，我想咨詢一下，建筑行業(yè)分公司，是獨(dú)立核算的，增值稅訶企業(yè)所得稅都自己交，賬務(wù)處理怎么處理？ 和集團(tuán)公司分公司非獨(dú)立核算有什么區(qū)別？
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2019-06-15
投資于非上市公司，按權(quán)益法確認(rèn)的投資收益，按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作為收入并入利潤(rùn)。但是在計(jì)算企業(yè)所得稅是予以剔除，不作為納稅所得額計(jì)算，不需要交納企業(yè)所得稅。 這是為什么，不是說(shuō)投資上市公司的投資收益才不交所得稅的嗎？
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2019-12-10
變更到底是兩日還是五日通過(guò)賬戶管理系統(tǒng)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袌?bào)備？
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2019-03-23
2021年12月企業(yè)收到項(xiàng)目管理費(fèi)，如果成本票取得跨年，1月份才取得成本票。那么上一年度所得稅這部分成本可不可以計(jì)劃成本。先繳納稅款。一月份收到發(fā)票實(shí)際處理呢？
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2022-03-26
老師像所得稅費(fèi)用、稅金及附加、管理費(fèi)用各種稅費(fèi)，為什么科目表上沒(méi)有，屬于什么科目，怎么用，什么情況下
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2022-04-15
你好！請(qǐng)問(wèn)我們公司是回收廢舊物資再生資源利用的企業(yè)（回收舊礦泉水瓶等），現(xiàn)在采購(gòu)原料比較單一，又是廢舊物資。成本不知如何做賬？
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2019-07-30
法人轉(zhuǎn)讓股權(quán)給個(gè)人是交個(gè)人所得稅嗎，為什么不是交企業(yè)所得稅
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2021-11-18
開(kāi)普票和專票的區(qū)別。10000元開(kāi)專票9% ，借：管理費(fèi)用 9174.31 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅825.69，貸銀存。如開(kāi)普票：借：管理費(fèi)用10000元，貸;銀存，請(qǐng)問(wèn)是不是專票9174.31入成本費(fèi)抵扣所得稅，而普通是10000元入成本費(fèi)用抵扣所得稅。
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2019-05-08
根據(jù)資源稅法律制度的規(guī)定，下列情形應(yīng)繳納資源稅的有（ ）。 A.自產(chǎn)的應(yīng)稅資源產(chǎn)品用于捐贈(zèng) B.自產(chǎn)的應(yīng)稅資源產(chǎn)品用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅產(chǎn)品 C.進(jìn)口資源產(chǎn)品 D.自產(chǎn)的原煤用于連續(xù)生產(chǎn)洗選煤
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2022-03-22
農(nóng)民合作社銷售成員種植的農(nóng)產(chǎn)品免征企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-11
老師，我是核定征收的個(gè)體戶，用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報(bào)了企業(yè)所得稅，申報(bào)的收入總額是含稅還是無(wú)稅的。
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2019-07-12
建筑公司，我司是被掛靠方，現(xiàn)在收到進(jìn)度款，要扣下管理費(fèi)及企業(yè)所得稅返還給掛靠方，比如我收到200萬(wàn)的工程款，扣下三點(diǎn)6萬(wàn)，剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎？還是要把這200萬(wàn)價(jià)稅分離后扣除再返還？
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2020-03-12
軟件的會(huì)員費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用，在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要納稅調(diào)增嗎？有沒(méi)有什么限額什么的
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2020-11-12
老師，我們掛靠在別的公司，當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)，其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi)，6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)?，F(xiàn)在我們第一筆款到賬了，他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后，他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅，并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定？ 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么？
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師，你好，之前我們公司租賃了店鋪給對(duì)方，說(shuō)好的租金是不含稅的，現(xiàn)在對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票給他們，我們公司是一般納稅人，租金是9個(gè)點(diǎn)，管理費(fèi)是6個(gè)點(diǎn)，電費(fèi)是13個(gè)點(diǎn)，水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn)，還有附加稅維護(hù)7%、教育3%和地方教育費(fèi)2%、企業(yè)所得稅5個(gè)點(diǎn)，我要怎么報(bào)個(gè)綜合稅率給對(duì)方？這個(gè)我不會(huì)計(jì)算
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2024-08-28
老師，我們公司有招商部，企劃部，工程部，財(cái)務(wù)部，然后現(xiàn)在，我們是籌建期，在建商鋪等出租，建 房子的東西我放到在建工程，然后工程部的工資，我要分在在建工程，還是分在管理費(fèi)用？ 因?yàn)檫@個(gè)是會(huì)劃分到開(kāi)辦費(fèi)，以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10