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本月卷煙銷售成本為1200萬元,銷售費用400萬元,管理費用300萬元(業(yè)務(wù)招待費80萬元),財務(wù)費用30萬元,(銀行貸款利息)。 計算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅所得額和所得稅
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2020-06-24
老師,我是核定征收的個體戶,用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報了企業(yè)所得稅,申報的收入總額是含稅還是無稅的。
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2019-07-12
建筑公司,我司是被掛靠方,現(xiàn)在收到進(jìn)度款,要扣下管理費及企業(yè)所得稅返還給掛靠方,比如我收到200萬的工程款,扣下三點6萬,剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎?還是要把這200萬價稅分離后扣除再返還?
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2020-03-12
軟件的會員費計入了管理費用,在計算企業(yè)所得稅時要納稅調(diào)增嗎?有沒有什么限額什么的
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2020-11-12
老師,我們掛靠在別的公司,當(dāng)時談好是一共12個點的掛靠費,其中6個點是管理費,6個點是稅費?,F(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個點的掛靠費以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個月我們也是有拿進(jìn)項票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定? 2.我們給他提供進(jìn)項票是合理的么?
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,你好,之前我們公司租賃了店鋪給對方,說好的租金是不含稅的,現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票給他們,我們公司是一般納稅人,租金是9個點,管理費是6個點,電費是13個點,水費是3個點,還有附加稅維護(hù)7%、教育3%和地方教育費2%、企業(yè)所得稅5個點,我要怎么報個綜合稅率給對方?這個我不會計算
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2024-08-28
老師,我們公司有招商部,企劃部,工程部,財務(wù)部,然后現(xiàn)在,我們是籌建期,在建商鋪等出租,建 房子的東西我放到在建工程,然后工程部的工資,我要分在在建工程,還是分在管理費用? 因為這個是會劃分到開辦費,以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
開普票和專票的區(qū)別。10000元開專票9% ,借:管理費用 9174.31 應(yīng)交稅費銷項稅825.69,貸銀存。如開普票:借:管理費用10000元,貸;銀存,請問是不是專票9174.31入成本費抵扣所得稅,而普通是10000元入成本費用抵扣所得稅。
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2019-05-08
非獨立核算的分公司如何分?jǐn)偪偣镜钠髽I(yè)所得稅?
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2022-03-01
非盈利組織企業(yè)所得稅申報表怎么填,有點不太清楚
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2022-02-18
老師你好!農(nóng)民專業(yè)合作社,企業(yè)所得稅減免是怎么減免
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2021-07-20
農(nóng)民個人成立公司自產(chǎn)自銷是免增值稅企業(yè)所得稅嗎?
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2021-11-11
老師蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社是不是免企業(yè)所得稅啊
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2024-01-08
老師,請教一下所得稅計算問題: 本年度利潤總額60萬,上年度利潤總額-40萬,本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)有做加計扣除 請問所得稅如何計算?高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠/加計扣除稅收優(yōu)惠如何計算? 非常感謝!
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2020-03-15
2021年12月企業(yè)收到項目管理費,如果成本票取得跨年,1月份才取得成本票。那么上一年度所得稅這部分成本可不可以計劃成本。先繳納稅款。一月份收到發(fā)票實際處理呢?
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2022-03-26
老師像所得稅費用、稅金及附加、管理費用各種稅費,為什么科目表上沒有,屬于什么科目,怎么用,什么情況下
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2022-04-15
老師:你好, 例如我個人獨資公司每年頭4個月,做工程每月進(jìn)帳約20萬,共80萬在公帳內(nèi),第5個月起陸續(xù)拿出約65萬元轉(zhuǎn)法人私帳再給其他人了,這65萬相應(yīng)的票才能拿到30萬,那么沒票的35萬需要交什么稅嗎?哪些可以提前當(dāng)企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎?
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2020-04-10
居民個人住房,征收城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
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2019-02-25
居民委員會不開票賠償怎樣做分錄呢
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2017-12-16
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