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單位和個體工商戶將自產、委托加工或購買的貨物，通過公益性社會組織和縣級以上人民政府及其部門等國家機關，或者直接向承擔疫情防治任務的醫(yī)院，無償捐贈用于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的，免征增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加。對應進項稅是否轉出？
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2020-02-10
現在有個項目，是做弱電總包，業(yè)主要求開具10個點的工程款發(fā)票，可進項設備都是16個點的這邊財務說開不出來這種發(fā)票？開10個點的發(fā)票對單位還有其他的要求嗎？要開具類似這種的發(fā)票，只是抬頭防火卷簾改為弱電系統(tǒng)這邊財務說開不出來這種發(fā)票？開10個點的發(fā)票對單位還有其他的要求嗎？
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2018-09-29
根據甲公司的要求，在某地對某電站項目進行光伏組件防雨設計安裝，電站靜態(tài)總投資為699.435萬元，在去年對該項目支付了一筆項目設計方案預付款（總價款的30%即209萬）?，F在完成支架安裝調試費用（總價款的30%即209萬）因沒錢支付，先付了150萬元，對方只開來了140萬的增值稅專票?，F在甲方要如何做賬？
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2018-06-11
請問下，我們公司是做蟲害防治的，最近登革熱盛行，一下子接了2個業(yè)務總價在38萬左右，之前一個季度也就1.2萬，小規(guī)模，除了勞務，其他的藥物和設備可能也就4.5萬塊可以入成本，請問像這樣的勞務費怎么做呢？除了合同工，其他的都是在外面請的臨時工，怎樣做，企業(yè)所得稅能少交一點兒呢？
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2019-09-15
公司經營范圍如下，可以開 項目咨詢 發(fā)票么？ 銷售：食用農產品、服裝、鞋帽箱包、日用百貨、文化辦公用品、工藝品、家居用品、電子產品、床上用品、勞防用品、醫(yī)療器械（一類、二類）、健身器材，旅游咨詢，電子商務（不得從事增值電信、金融業(yè)務），企業(yè)形象策劃，展覽展示服務，會務服務，文化藝術交流策劃，食品銷售（含瓶裝酒）。
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2021-05-21
老師您好，我們是建筑工程公司，請問我們總包及分包合同合同往往到達財務已經延遲，那么存在3月簽訂的5月收到合同繳納印花稅，這樣問題大嗎？還有購買水泥材料等購銷合同是否也需要繳納印花稅，為防止合同作廢總包合同印花稅在開票的時候交，分包合同付款的時候繳納是否有風險？
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2018-06-20
老師，防水保溫公司，我公司20年12月購買原材料先付貨款并收到貨，對方未開票，借：預付賬款 貸：銀行存款 ，1月收到材料商開來的發(fā)票，借：原材料 、 應交稅費-進項稅額 貸預付賬款，對嗎？ 1月收到甲方支付給我公司的工程款，我公司未開票，借：銀行存款 貸方是預收賬款還是主營業(yè)務收入、應交稅費-銷項稅額？
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2022-02-14
老師，你好！我司的一個設備是圖片1，彈匣電池是一個專門提升動力電池安全性的系統(tǒng)性技術 是從電芯本征安全提升、到被動安全強化、再到主動安全防控的一整套安全技術 怕自燃，選彈匣;從投放至今無一例自燃案件，放在展廳展示給客戶看的，但是開得發(fā)票是圖2，這個要計入什么科目呢
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2023-07-18
工業(yè)企業(yè)，主要生產消防用滅火器，產品單一，只是體積的區(qū)別，產品的主要材料就是鋼材和焊絲，焊劑，包裝物，因為所有材料無法區(qū)分為某個產品所用，是否可以產品的重量比來分配材料費用，統(tǒng)一計入借生產成本/直接材料？其余的，如車間領用的手套，工具等是否可計入制造費用，期末全部結轉至生產成本？
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2018-01-14
老師您好：我們是建筑拆除公司，接了一個拆除項目的活； 施工過程中：需要人工，部分機械，渣土清運及消納，安保，防塵綠網苫蓋等； 1、根據如下圖片：可以按照【簡易計稅】處理嗎？這個項目拆除完成后，為了恢復耕地，成本里還得加上復耕用的有機肥料，肥料屬于使用材料了嗎？這樣還能按照簡易計稅嗎？
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2022-01-17
老師情況是這樣的：我們企業(yè)是建筑安裝企業(yè)，主營消防丶水電安裝。公司有幾個小包工頭帶領幾十號人上班，我又不能全造公司人員工資，所以公司老板就又注冊了一個小規(guī)模的勞務派遺公司（合伙企業(yè)）開勞務發(fā)票這樣就不做工資走勞務。目前這勞務公司要怎樣營運及做賬才不會有涉稅風險？
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2020-05-03
老師好 我們是服務行業(yè) 健身房 3月中旬響應國家疫情防控政策停業(yè) 現在算給教練的工資不知道怎么算合理 教練的工資是底薪+提成 提成部分是正常計算 但是底薪是按上班的天數計算的 譬如底薪是3000 那3月份一共31天 只上班前14天 我怎么計算合理呢 是拿3000底薪*實際上班天數/31天嗎？
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2022-04-14
請問老師，我們是活動板房公司，然后經營范圍是安裝：活動板房；租賃：活動板房材料；銷售：機械設備、消防器材、橡膠制品、金屬材料、五金產品、建材；鋼結構工程。那我們現在給客戶開活動板房是不是相當于是建筑工程類的安裝模塊開??？選稅收編碼的時候應該選安裝類的是不？銷售類的查不到活動板房
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2018-12-17
老師，您好！我們公司收入進入第三方平臺，然后工資從第三方平臺支付后，剩余的錢轉入對公戶，現在我們總部對第三方平臺發(fā)工資管理特別嚴，稍有不慎就會被凍結，為了防止這筆錢被凍結，我們決定將剩余的錢以工資的名義發(fā)給個人，然后再從個人手里還回來，這樣做合理嗎？這樣做的話賬務處理怎么做呀！
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2019-08-05
企業(yè)2020年2月外購原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票， 注明金額200萬元、增值稅26萬元，運輸途中發(fā)生損失5%，經查 實屬于非正常損失。向農民收購一批免稅農產品，收購憑證上注 明買價40萬元，支付運輸費用，取得運費增值稅專用發(fā)票上注明 運費3萬元，購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可
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2020-10-22
小規(guī)模納稅人 開票累計滾動500萬是從第一次開票時間開始算的還是從公司成立拿到稅控盤開始算的？ 小規(guī)模納稅人的開票累計滾動500萬是從第一次開票時間開始算的，而不是從公司成立拿到稅控盤開始算的。這個規(guī)定是為了防止一些公司通過延遲開票來規(guī)避稅收 如果第一個月開了票 又作廢 算嗎？
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2023-09-12
稅收編碼選擇是否正確？ 這一工作必須與開票方溝通方可開展，為了避免風險，建議對大額發(fā)票，受票方應與開票方在合同中約定開票編碼。 還要提醒的是，對于專用發(fā)票，為了防止開票方自行作廢，建議受票方通過勾選系統(tǒng)跨月勾選確認。想問一下老師，我如果不清楚稅收編碼，我可以從哪里查呢？
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2022-03-24
老師，您好，想請教個問題：公司在2019年10月已支付對方50%預付消防工程款3萬元，并已出賬借：預付賬款 貸：銀行存款，于2019年12月收到了對方全部開具的發(fā)票（總價6萬元），但是由于驗收問題，未支付對方尾款3萬元，（可能會在關賬后付款也可能是跨年付款），而現在公司即將關賬，請問公司如何賬務處理較為合理？
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2019-12-13
防偽稅控全額抵扣，現在沒有銷售，沒有應納稅額。賬務怎么處理。1 填申報表后 借：應交稅費——應交增值稅（待抵扣進項稅額）820 貸：管理費用　8202然后到有銷項了，抵減了： 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）820 貸：應交稅費——應交增值稅（待抵扣進項稅額）820問題一：是這樣嗎？問題二：這兩個階段的分錄，有什么做為原始憑證？
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2017-02-10
老師請問下，我們公司是做蟲害防治的，最近登革熱盛行，一下子接了2個業(yè)務總價在38萬左右，之前一個季度也就1.2萬，小規(guī)模，除了勞務，其他的藥物和設備可能也就4.5萬塊可以入成本，請問像這樣的勞務費怎么做呢？除了合同工，其他的都是在外面請的臨時工，怎樣做，企業(yè)所得稅能少交一點兒呢？
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2019-09-17