国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師好，我們有一筆直采銷售業(yè)務(wù)，供應(yīng)商采購(gòu)貨物后由供應(yīng)商直接把貨物發(fā)給客戶，現(xiàn)在已經(jīng)收到客戶貨款并和客戶簽訂合同，客戶要求我們開銷售發(fā)票，但是我們和供應(yīng)商的合同還沒(méi)簽定，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒(méi)給我們開，請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在可以給客戶開發(fā)票嗎？有沒(méi)有虛開發(fā)票嫌疑？如果可以開的話，沒(méi)有采購(gòu)合同，成本如何暫估。
1/929
2020-01-17
購(gòu)入一批材料，增值稅專用發(fā)票標(biāo)明價(jià)款100萬(wàn)，稅款13萬(wàn)。另支付保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元，運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元，該批材料采購(gòu)的成本是多少？
1/3299
2021-12-21
公司無(wú)營(yíng)收，沖減以前年度原材料采購(gòu)成本，導(dǎo)致成本為負(fù)，匯算清繳所得稅如何體現(xiàn)，
4/598
2020-05-22
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是建筑公司，8月份人家給我們結(jié)算工程款，開出去發(fā)票，但是另一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)，我們的成本票不夠，要交很多稅，我想問(wèn)老師，1、這個(gè)成本票是八月份我們采購(gòu)材料人家開給我們的吧，還是到目前為止，這個(gè)項(xiàng)目我們收到的進(jìn)項(xiàng)票未抵扣的？2、只能是這個(gè)項(xiàng)目的成本票嗎？假如我們的住宿費(fèi)用人家開給我們的專票，可以抵扣嗎？
1/845
2019-08-29
老師，我的賬是從公司開始補(bǔ)做，庫(kù)存賬從12月開始用系統(tǒng)，那我11月賬要怎么和庫(kù)存期初數(shù)對(duì)上呢，就是原材料采購(gòu)那。我7－10直接按發(fā)票計(jì)入到了制造費(fèi)用，我是直接把庫(kù)存期初數(shù)做成11月暫估入賬嗎
2/617
2021-12-14
老師，公司所有支出都是直接走的公賬，備注提取備用金，除了采購(gòu)材料外，大部分都沒(méi)有發(fā)票，這種情況造成的后果是什么？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
1/1455
2020-06-05
公司采購(gòu)材料都是不含稅，已記帳了，需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就找供應(yīng)商開部分，稅金另外算這帳如何記科目
1/972
2019-08-10
老師，工業(yè)企業(yè)，原材料采購(gòu)運(yùn)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票的話，也要分配到原材料成本么？
7/1195
2022-03-27
請(qǐng)問(wèn)，銷售方A銷售材料1000萬(wàn)，運(yùn)費(fèi)由采購(gòu)方B承擔(dān)，銷售方代收代付運(yùn)費(fèi)(15萬(wàn))給承運(yùn)人C，承運(yùn)人C開具運(yùn)費(fèi)發(fā)票給采購(gòu)方B，會(huì)計(jì)分錄？請(qǐng)細(xì)說(shuō)，謝謝！
1/265
2020-07-02
酒店從供應(yīng)商（非農(nóng)業(yè)合作社）采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，對(duì)方提供免稅的普票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以抵扣增值稅么？（即是不是必須從農(nóng)產(chǎn)品直接生產(chǎn)者采購(gòu)才可以抵扣增值稅）
1/1411
2020-06-09
向長(zhǎng)江企業(yè)采購(gòu)A材料，收到的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元增值稅稅額1700元，企業(yè)采用匯兌結(jié)算方式將11700元款項(xiàng)付給長(zhǎng)江企業(yè)。A材料以驗(yàn)收入庫(kù)
1/2285
2019-07-18
老師，我們是科技公司，客戶跟我們簽了合同，既包含軟件開發(fā)，又包含一些硬件采購(gòu)，可以將硬件采購(gòu)包含在軟件開發(fā)里，一起開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎？
3/1291
2022-12-08
采購(gòu)人員采購(gòu)物資付款，價(jià)值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價(jià)值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。 這個(gè)財(cái)務(wù)制度可以改成1000嗎 然后銀行轉(zhuǎn)賬
2/1643
2016-08-18
老師好，我們是采購(gòu)方，采購(gòu)入庫(kù)時(shí)已經(jīng)通過(guò)應(yīng)付賬款科目核算，現(xiàn)在退部分商品給銷售方，銷售方開來(lái)紅字發(fā)票后我方將該部分貨款退回，如何做賬？
3/856
2019-04-24
公司涉足電商不久，公司的采購(gòu)在采購(gòu)樣品的過(guò)程中，買的那些小件不能開發(fā)票的零星樣品，該怎么入賬？如果可以入賬，我想將它計(jì)入成本，怎么能實(shí)現(xiàn)？
1/837
2020-05-19
公司采購(gòu)材料，之前用現(xiàn)金支付了3000元定金，現(xiàn)在采購(gòu)?fù)戤叄嘞?2777元用公賬戶轉(zhuǎn)，發(fā)票金額35777。請(qǐng)問(wèn)可以嗎？分錄是不是:借原材料 貸:現(xiàn)金 貸:銀行存款
1/823
2017-11-23
我是會(huì)計(jì)，兼出納的活。 經(jīng)理不在，讓我暫時(shí)負(fù)責(zé)采購(gòu)部申請(qǐng)的材料費(fèi)，采購(gòu)部填了一張申請(qǐng)單，簽了字，回來(lái)直接拿票入賬記好了，對(duì)嗎？有需要注意的事項(xiàng)嗎？
1/956
2015-12-16
我們公司有個(gè)子公司，采購(gòu)物料出現(xiàn)這種情況：母公司從供應(yīng)商那里采購(gòu)物料，可供應(yīng)商把票開給子公司了且子公司也代替付款了，這筆賬要如何
2/1986
2019-12-06
您好，問(wèn)一下，食堂每天大量采購(gòu)蔬菜和肉類，記賬憑證上除了要附發(fā)票及商家給開的名字單，自己還需要做采購(gòu)入庫(kù)明細(xì)和出庫(kù)名細(xì)表附在憑證后面嗎？
2/701
2023-08-29
金蝶專業(yè)版?zhèn)}存模塊中，采購(gòu)入庫(kù)，我填完之后，到存貨核算，我點(diǎn)外購(gòu)入庫(kù)核算，只有一個(gè)事務(wù)類型采購(gòu)發(fā)票，點(diǎn)擊確定里面什么都沒(méi)有，，應(yīng)該怎么操作？？
1/1481
2018-08-05