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報(bào)銷采購辦公用品時(shí)，發(fā)現(xiàn)報(bào)銷人實(shí)際付款金額大于開票金額0.6元，銷售方少開發(fā)票，怎么處理
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2023-08-09
老師，憑證上的采購產(chǎn)品和銷售商品，只附進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷張發(fā)票做附件，沒有附出入庫單可以嗎？
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2019-08-21
公司業(yè)務(wù)員替公司采購一些產(chǎn)品，但是無法取得發(fā)票，由本公司業(yè)務(wù)員去稅局代開發(fā)票可以嗎？
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2019-02-19
請(qǐng)問老師，我們是建筑公司，8月份人家給我們結(jié)算工程款，開出去發(fā)票，但是另一個(gè)會(huì)計(jì)說，我們的成本票不夠，要交很多稅，我想問老師，1、這個(gè)成本票是八月份我們采購材料人家開給我們的吧，還是到目前為止，這個(gè)項(xiàng)目我們收到的進(jìn)項(xiàng)票未抵扣的？2、只能是這個(gè)項(xiàng)目的成本票嗎？假如我們的住宿費(fèi)用人家開給我們的專票，可以抵扣嗎？
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2019-08-29
老師，我的賬是從公司開始補(bǔ)做，庫存賬從12月開始用系統(tǒng)，那我11月賬要怎么和庫存期初數(shù)對(duì)上呢，就是原材料采購那。我7－10直接按發(fā)票計(jì)入到了制造費(fèi)用，我是直接把庫存期初數(shù)做成11月暫估入賬嗎
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2021-12-14
老師，公司所有支出都是直接走的公賬，備注提取備用金，除了采購材料外，大部分都沒有發(fā)票，這種情況造成的后果是什么？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2020-06-05
公司采購材料都是不含稅，已記帳了，需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就找供應(yīng)商開部分，稅金另外算這帳如何記科目
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2019-08-10
老師，工業(yè)企業(yè)，原材料采購運(yùn)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票的話，也要分配到原材料成本么？
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2022-03-27
老師，我們是小微企業(yè)，采購對(duì)方的商品，對(duì)方是一般納稅人，我們不想要專票，想要普票，怎么操作
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2021-06-19
小規(guī)模納稅人 有實(shí)際業(yè)務(wù) 有收入 有開票 也有采購 但是沒有進(jìn)項(xiàng)成本票 賬目 稅收怎么處理呢
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2019-04-27
暫估入賬的采購款項(xiàng)，取得發(fā)票后，沖暫估。這個(gè)發(fā)票取得時(shí)間有限制嗎？是次月？還是年內(nèi)都可以？
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2021-06-18
建筑業(yè)采用簡易計(jì)稅，開具3%的發(fā)票，收到1%的分包發(fā)票可以抵減嗎？怎么抵減？按1還是3抵減？
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2021-10-28
老師，問一下采購票進(jìn)來基本要加9.5%的稅點(diǎn)，那么開出去的成品票要加多少稅點(diǎn)合適？這么計(jì)算？
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2019-10-04
7月份采購材料的專票已做賬，9月份認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤，退回后，我該怎么做賬務(wù)處理？
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2017-10-02
建筑業(yè)，采購一批材料，不含稅價(jià)6940，如果開發(fā)票按含稅價(jià)再額外加13%的稅，請(qǐng)問不要發(fā)票劃算嗎？
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2021-03-16
公司無營收，沖減以前年度原材料采購成本，導(dǎo)致成本為負(fù)，匯算清繳所得稅如何體現(xiàn)，
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2020-05-22
老師好，我們有一筆直采銷售業(yè)務(wù)，供應(yīng)商采購貨物后由供應(yīng)商直接把貨物發(fā)給客戶，現(xiàn)在已經(jīng)收到客戶貨款并和客戶簽訂合同，客戶要求我們開銷售發(fā)票，但是我們和供應(yīng)商的合同還沒簽定，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒給我們開，請(qǐng)問我們現(xiàn)在可以給客戶開發(fā)票嗎？有沒有虛開發(fā)票嫌疑？如果可以開的話，沒有采購合同，成本如何暫估。
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2020-01-17
李老師，我的會(huì)計(jì)證是河北，工作在北京，我信息采集的時(shí)候，提示我不應(yīng)該在河北采集，怎么回事呢 是得在工作地采集嗎
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2019-07-23
生產(chǎn)性企業(yè)的采購a)月結(jié)做《采購掛賬單》b)預(yù)付做《采購銷賬單》c)現(xiàn)付做《現(xiàn)付銷賬單》這里的掛賬單、銷賬單是什么意思
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2018-09-17
老師，能幫忙解釋一下為什么采購員的工資是計(jì)入到管理費(fèi)用，而采購員去采購東西的差旅費(fèi)卻是計(jì)入到銷售費(fèi)用。
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2015-08-08