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請問老師，我們是建筑公司，8月份人家給我們結(jié)算工程款，開出去發(fā)票，但是另一個會計說，我們的成本票不夠，要交很多稅，我想問老師，1、這個成本票是八月份我們采購材料人家開給我們的吧，還是到目前為止，這個項目我們收到的進項票未抵扣的？2、只能是這個項目的成本票嗎？假如我們的住宿費用人家開給我們的專票，可以抵扣嗎？
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2019-08-29
老師，我的賬是從公司開始補做，庫存賬從12月開始用系統(tǒng)，那我11月賬要怎么和庫存期初數(shù)對上呢，就是原材料采購那。我7－10直接按發(fā)票計入到了制造費用，我是直接把庫存期初數(shù)做成11月暫估入賬嗎
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2021-12-14
老師，公司所有支出都是直接走的公賬，備注提取備用金，除了采購材料外，大部分都沒有發(fā)票，這種情況造成的后果是什么？有風險嗎？
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2020-06-05
公司采購材料都是不含稅，已記帳了，需要進項發(fā)票時就找供應(yīng)商開部分，稅金另外算這帳如何記科目
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2019-08-10
老師，工業(yè)企業(yè)，原材料采購運費，運費沒有發(fā)票的話，也要分配到原材料成本么？
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2022-03-27
A公司為增值稅一般納稅人，公司采購員王某出差采購回來后，將以下憑證拿到會 計部門報銷：其中兩張貨物采購發(fā)票，一張為增值稅專用發(fā)票，一張為增值稅普通發(fā)票；一張住宿費與餐飲費的增值稅專用發(fā)票。作為公司財務(wù)人員，請你從增值稅核算的角度分析王某所取得增值稅票對企業(yè)應(yīng) 納增值稅額的影響，并給予王某出差索取相關(guān)發(fā)票的建議
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2022-11-13
公司無營收，沖減以前年度原材料采購成本，導致成本為負，匯算清繳所得稅如何體現(xiàn)，
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2020-05-22
采購一批商品，金額是10000萬，稅額是1600元，貨與票都了，發(fā)票認證與未認證應(yīng)該是怎么樣分錄的呢
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2019-03-15
采購入庫了，沒有收到發(fā)票，也付款了分錄借：原材料-暫估 貸：銀行存款？ 等收到發(fā)票時怎么寫分錄？
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2016-08-19
采購的原料沒有發(fā)票，可以原料入庫嗎？有些農(nóng)產(chǎn)品的肥料不能提供發(fā)票，這部分原料怎么做賬？
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2018-09-12
請問一般納稅人礦山工程的工時費開票稅率是多少？中深孔充填采礦工程款開票稅率是多少？
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2020-09-15
行政單位 采購的辦公用品 有發(fā)票 附對方開具的發(fā)票清單 還需要附單位的辦公用品申請單么
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2019-07-10
采購材料，收到增值稅發(fā)票和保險費發(fā)票，材料未驗收入庫，貨款未支付，應(yīng)該怎么做會計分錄呢
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2019-05-13
采暖費已在手機上“鄭州熱力”繳納，在“發(fā)票咨詢”中已顯示各年度“發(fā)票記錄”，下一步我應(yīng)該怎么辦？
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2021-11-06
商貿(mào)是否可以采購原材料給到工廠加工，工廠給開的是成品的發(fā)票，不是加工費的發(fā)票，可以嗎？
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2022-02-21
一般納稅人向小規(guī)模納稅人采購獲得普通發(fā)票，再轉(zhuǎn)賣給另一家一般納稅人，是否可以開增票？
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2019-11-06
老師，憑證上的采購產(chǎn)品和銷售商品，只附進項發(fā)票和銷張發(fā)票做附件，沒有附出入庫單可以嗎？
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2019-08-21
報銷采購辦公用品時，發(fā)現(xiàn)報銷人實際付款金額大于開票金額0.6元，銷售方少開發(fā)票，怎么處理
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2023-08-09
公司業(yè)務(wù)員替公司采購一些產(chǎn)品，但是無法取得發(fā)票，由本公司業(yè)務(wù)員去稅局代開發(fā)票可以嗎？
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2019-02-19
老師好，我們有一筆直采銷售業(yè)務(wù)，供應(yīng)商采購貨物后由供應(yīng)商直接把貨物發(fā)給客戶，現(xiàn)在已經(jīng)收到客戶貨款并和客戶簽訂合同，客戶要求我們開銷售發(fā)票，但是我們和供應(yīng)商的合同還沒簽定，進項發(fā)票也沒給我們開，請問我們現(xiàn)在可以給客戶開發(fā)票嗎？有沒有虛開發(fā)票嫌疑？如果可以開的話，沒有采購合同，成本如何暫估。
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2020-01-17