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你好，老師，我想問下，如果我們租房租3年，合同規(guī)定每月支付房租含稅4000，她懶得每個月跑稅務(wù)局開票，就提前開一年的專票給我們，本來應(yīng)該給我們4.8萬的發(fā)票（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2700），結(jié)果收到發(fā)票的含稅價(jià)是5萬，稅額是2830，那多出來的稅額130我們可以抵扣嗎，那這個月我們要支付4千房租給她，稅務(wù)也將會勾選這個發(fā)票，那我要怎么做賬呢
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2022-03-10
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額科目，兩個是不是一個意思
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2021-09-23
老師，我當(dāng)月收到專票未認(rèn)證， 借 庫存商品 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 然后，認(rèn)證了又未抵扣 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 待抵扣時： 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣做嗎？
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2019-07-24
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是不是就是進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2019-09-13
老師，請問我12月發(fā)生了費(fèi)用，但是沒有支付計(jì)入應(yīng)付賬款，1月份專票才能回來，進(jìn)項(xiàng)稅我可以計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2020-12-28
發(fā)票我上個月認(rèn)證了，做賬是這個月做的，怎么調(diào)呀？ 認(rèn)證抵扣了就是沒有做賬 怎么辦 那張發(fā)票我已經(jīng)抵扣了，那是不是要做轉(zhuǎn)出呢 9月份認(rèn)證了哦 就做了一筆，應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在該怎么處理呢
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2019-12-04
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有啥區(qū)別
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2023-08-23
@郭老師，采購的進(jìn)項(xiàng)票，我們當(dāng)月不認(rèn)證，不抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅額記入哪個科目呢？待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別是什么？
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2022-02-21
固定資產(chǎn)已進(jìn)行抵扣。分兩期進(jìn)行抵扣。有進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。之后用于集體福利。進(jìn)項(xiàng)需轉(zhuǎn)出。該固定資產(chǎn)已開始了折舊，請問老師，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)全額還是轉(zhuǎn)一部分？待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是全沖還是沖一部分？
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2018-10-27
外購材料用于自建廠房，材料價(jià)5000元，稅金850元。借：工程物資 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-（進(jìn)項(xiàng)稅額）510 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額340 貸：銀行存款。領(lǐng)用時：借：在建工程 5000 貸：工程物資 5000。剩下結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄要做嗎？還有領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品用于建造不動產(chǎn)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額要做分錄，那60%增值稅的分錄要寫嗎？如果要寫要怎么寫？
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2020-06-07
已認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是沒有銷項(xiàng)票，可以計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里核算嗎
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2018-09-07
老師好 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 是二級科目 還是屬于三級專欄？
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2025-07-30
請問下 如果從1月開始專票的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了，到現(xiàn)在為止50條分錄記載，現(xiàn)在都不可以抵扣，我要調(diào)整這50個會計(jì)分錄么 吧相應(yīng)的稅費(fèi)計(jì)入到相應(yīng)成本么
1/968
2019-08-13
本月進(jìn)項(xiàng)都已經(jīng)認(rèn)證了，抵扣了銷項(xiàng)后還有多的進(jìn)項(xiàng)稅額，能不能把她調(diào)整到“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”？
1/1440
2020-04-29
請問老師 不動產(chǎn)分期抵扣 已全額抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 老師說“其已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的40%部分，應(yīng)于轉(zhuǎn)用的當(dāng)期從進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減，計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”意思是說只有40%的部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那余下的60%不用轉(zhuǎn)出了是嗎
3/912
2018-12-31
19年12月的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額做到進(jìn)項(xiàng)稅中，在下月如何處理？
2/771
2020-05-09
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票但是未認(rèn)證可以直接進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？ 可以通過待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額過渡嗎？
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2016-09-29
?老師，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額太大，銷項(xiàng)稅額太低，有什么影響？
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2023-07-11
老師，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多，沒有認(rèn)證抵扣完的那部分進(jìn)項(xiàng)稅額做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，那么這么部分發(fā)票在申報(bào)的時候要填寫到待抵扣里面嗎？還是真實(shí)抵扣月份再填寫
1/863
2019-11-06
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，什么意思？
1/5513
2017-12-06