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1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)； 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無(wú)同類(lèi)售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算：A企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)； 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無(wú)同類(lèi)售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算：A企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
老師，如果小規(guī)模增值稅季不超30萬(wàn)，只需要將應(yīng)交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，因?yàn)樵鲋刀惷饨欢嘁愿郊佣愐膊恍枰U納，則附加稅不需要計(jì)提，也不用將附加稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是吧？
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2020-07-12
公司里面之前的會(huì)計(jì)一直對(duì)未交增值稅沒(méi)有計(jì)提，每個(gè)月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬(wàn)多元了 這個(gè)我應(yīng)該怎么做了？
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2019-02-28
8月31日應(yīng)納增值稅8524，增城稅596.85，教育費(fèi)附加255.79，地方教育費(fèi)附加170.53，總應(yīng)交稅金9549.41怎么做計(jì)提分錄
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2019-09-05
你好！老師請(qǐng)教：收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤(rùn)表中哪項(xiàng)體現(xiàn)是營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2020-04-17
我們客戶公司稅種核定還有權(quán)利 、許可證照 不是都免了嗎 公司剛成立按照幾件申報(bào)呢？
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2022-06-13
計(jì)提減值的時(shí)候不是按最高的算，為什么做題是又按最低的算了？
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2021-10-19
我想問(wèn)不良品要不要每月計(jì)提減值?
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2019-09-02
老師，我這月申報(bào)的增值稅是241533.98元，可城市維護(hù)建設(shè)稅等附件稅計(jì)提依據(jù)顯示的是240000元，這個(gè)差額1533.98和主表減免稅款金額一致，怎么回事??？附加稅的計(jì)提依據(jù)不應(yīng)該是根據(jù)增值稅嗎？
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2018-11-10
您好，河北地區(qū)單證管理平臺(tái)上疑點(diǎn)提示：沒(méi)有從征管系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的增值稅納稅申報(bào)表。請(qǐng)問(wèn)如何解決？這幾個(gè)月連續(xù)提示這個(gè)，增值稅確實(shí)已經(jīng)申報(bào)，并且時(shí)間間隔也好幾天了。
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2019-10-14
請(qǐng)問(wèn)？在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票后，稅務(wù)局直接扣除了增值稅及城建稅，期中城建稅減免的50%部分是否還有計(jì)提后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？還是減免50%的部分不用計(jì)提不做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-07-26
老師求詳細(xì)講解一下這道題 存貨計(jì)提減值看不懂
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2019-03-29
#提問(wèn)#為什么先進(jìn)先出法會(huì)高估存貨價(jià)值
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2019-12-24
綜股減值怎么計(jì)提？跟綜債是一樣的嗎？
1/4215
2020-03-27
#提問(wèn)#先進(jìn)先出法為什么會(huì)高估存貨價(jià)值
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2019-12-24
如果存貨減值有多個(gè)因素，那是否要分別計(jì)提？轉(zhuǎn)回時(shí)的限額是否為具體某一因素計(jì)提減值范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回？
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2021-09-08
計(jì)提減值的有哪些，不減值的有哪些
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2020-07-10
無(wú)固長(zhǎng)投計(jì)提減值不能轉(zhuǎn)回。分別指什么
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2020-06-05
老師，哪些資產(chǎn)計(jì)提了減值不能轉(zhuǎn)回
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2019-09-04