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之前那會計2019年12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時，少結(jié)轉(zhuǎn)了88000，導致企業(yè)所得稅多繳了4400，問題一那匯算清繳時怎么調(diào)回來呢？填那個表？問題2，期初建賬按調(diào)完的財務報表建賬，導致應交稅費應交所得稅科目借方余額4400對嗎？，問題3，報財務報表年報時按調(diào)完的表報嗎？
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2020-03-25
老師 你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業(yè)所得稅，我知道不影響今年的所得稅匯算清繳，但是我想問下今年5月進行18年的所得稅匯算的時候，補交計入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權益變動表里哪一列填列？
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2019-05-27
老師,所得稅費用要按季計提嗎？如果計提的話，是不是按小規(guī)模的優(yōu)惠政策來測算（我們是小規(guī)模，按利潤×25％×20％），感覺會計提得不準確。如果是按實際發(fā)生時處理的話是不是更準確更科學？在收到完稅憑證時做賬務處理：借：所得稅費用　貸：應交稅費-應交所得稅　借：應交稅費-應交所得稅　貸：銀行存款是這樣嗎？我補交的是1季度的，是不是還得在3月增加這個憑證？
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2019-05-30
沒有成本發(fā)票?？刹豢梢韵葻o票入賬，因為不入賬凈資產(chǎn)虛高。然后年末再納稅調(diào)增？納稅調(diào)增時，摘要寫：無票成本納稅調(diào)增，分錄：借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅。 這樣做可以嗎？
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2020-04-17
預繳稅款分錄： 借：預付賬款 貸：銀行存款 計提時，借：所得稅費用 貸：應交稅費--應交所得稅 ，清算時， 借：應交稅費--應交所得稅 貸：預付賬款 銀行存款（少繳） 如果是多繳，清算時，銀行存款在借方。 請各位老師看下分錄是否正確？
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2017-08-19
老師，正常計提工資和社保應該是，借管理費用-工資，貸應付職工薪酬，借：管理費用-單位部分社保，貸：應付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費用-應發(fā)工資，貸：應付職工薪酬-工資（實發(fā)部分），貸：應付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個人部分），貸：應交稅金-應交個人所得稅。計提社保時是借：管理費用-社保公積金（單位部分），貸：應付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計提工資時的應發(fā)拆成實發(fā)、個人部分社保和個稅了，這樣是可以的嗎？算做錯嗎？
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2021-09-24
老師，應交稅金科目沒有其他的，只有應交個人所得稅，但因有2個月工資沒有發(fā)，導致應交稅金是負數(shù)，我在填列資產(chǎn)負債表時，可以把這個負數(shù)并于到應付工資或其他流動負債里面嗎？
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2023-07-14
實行核定征收的涉稅建筑企業(yè)（包括企業(yè)所得稅、個人所得稅）已按銷售收入等交納稅款，在后期是否還存在個人所得稅、企業(yè)所得稅的涉稅風險！
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2018-02-26
個體經(jīng)營所得季報是累計所得，第四季度的經(jīng)營所得實際就是年度匯算的經(jīng)營所得，為什么年度匯算和第四季度預交稅款差別很大呢？
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2023-02-09
，老師去年沒計提所得稅，在利潤表里就沒填所得稅費，但實際是交了所得稅費用的，在做年度財務報表和匯算企業(yè)所得稅時怎樣處理？謝謝
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2019-05-07
老師好，2021年12月計提企業(yè)所得稅1萬元 1、計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2、付款 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貨：所得稅費用 4、利潤結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 請問前羅列的分錄正確嗎？2022年3月享受減免退回1萬元，請問分錄如何處理？
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2023-04-26
本月買發(fā)票前做過報稅廳報稅的發(fā)票還能作廢嗎
1/457
2015-09-30
征免稅不同項目不能同一張?zhí)铋_，政策依據(jù)是什么？
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2019-01-28
捐贈圖書發(fā)票的稅率是多少，運輸費的稅率是多少？
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2017-05-15
個人獨資企業(yè)，企業(yè)所得稅填好有應納稅額，之后還需要在個稅系統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營中填寫交稅。想問一下這個要怎么交要。個人獨資企業(yè)不是不交企業(yè)所得稅只交生產(chǎn)經(jīng)營個稅嗎？為什么填企業(yè)所得稅表時有要交的稅呢？不理解
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2020-11-26
我們是個體戶，不交企業(yè)所得稅，交個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得，這個25000是什么意思？麻煩老師詳細說明，謝謝，利潤超過25008交個稅嗎？還是什么？
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2019-12-30
房產(chǎn)交易個人所得稅按差額的20%交的有哪些情況？婚前財產(chǎn)和婚后財產(chǎn)如果不是家庭唯一房產(chǎn)的，出售時個人所得稅怎么交？
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2019-12-15
老師，個體工商戶，如果月收入不足10萬的情況下，不需要交稅嘛？個人所得稅是不是每個月都要交的？季末需要交企業(yè)所得稅嘛？
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2021-03-26
老師，我是房地產(chǎn)企業(yè)，2017 年按核定所得稅征收全額交稅了，2018年改成查賬了，現(xiàn)在匯算，還用交稅嗎？2017年按預售收入交的所得稅
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2019-05-20
老師您好: 我單位是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅季報,有利潤，要交企業(yè)所得稅嗎？ 應按什么利率交，如果可以不交，在報表里邊填在哪行。
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2019-10-21