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老師問，啥時候用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅科目呢？計提工資扣個稅是用的其他應(yīng)付款-代扣個人所得稅嗎？
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2021-02-06
老師如果要交企業(yè)所得稅的稅費(fèi)，我是用金蝶軟件的，軟件會自動顯示累計告知要的企業(yè)所得稅交多少嗎
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2020-11-16
一直沒有做過所得稅這塊，小規(guī)模納稅人季度累計利潤總額6萬多，用交所得稅嗎，要交的話稅率是多少呢？
1/1388
2018-07-09
這個該第二季度交所得稅了，必須6月底計提嗎？能不能到7.1至7.15中間交所得稅的時候，直接計提，直接繳納呢？
1/763
2018-07-06
一般納稅人，建安行業(yè)企業(yè)所得季報，在異地預(yù)交的所得稅不會在報表上顯示出來，只顯示我姨交納的稅款嗎？
1/617
2018-10-17
企業(yè)所得稅是按照季度報稅的是嗎？6月份交的所得稅就是4～6月份的利潤總額乘以25%就是應(yīng)交稅費(fèi)是嗎？
1/1016
2018-07-17
老師，公司是小規(guī)模，我利潤表做虧損，但我想交點所得稅，可以嗎？還是如果交了所得稅利潤表要做有利潤的？
2/1328
2020-01-15
老師好，2021年12月計提企業(yè)所得稅1萬元 1、計提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、付款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貨：所得稅費(fèi)用 4、利潤結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 請問前羅列的分錄正確嗎？2022年3月享受減免退回1萬元，請問分錄如何處理？
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2023-04-26
收到銀行退回的所得稅款，我們總帳會計叫寫 借：銀行 貸：應(yīng)交稅金--所得稅。 做的內(nèi)賬，可是怎么也不明白這個分錄，求教
1/735
2017-07-14
哪種類型的公司，分配利潤時交個稅？哪種又是交企業(yè)所得稅？分配利潤就是分紅嗎？為什么老板個人的分紅卻是交企業(yè)所得稅？
1/792
2016-09-28
老師，請問，留底退稅和企業(yè)所得稅有關(guān)系 嘛？就是如果我賬上有很多的留底退稅，那我交企業(yè)所得稅時是否會多交還是少交呢
1/508
2022-04-15
老師，報年報時，應(yīng)繳所得稅為負(fù)數(shù)，但專管員又要求公司交稅，我該怎樣調(diào)呢？
1/681
2019-05-14
老師，報表中應(yīng)交稅費(fèi)期末余額填列是不是不包含遞延所得稅的?
1/872
2014-11-25
公司收到其他公司分紅，年底所得稅交納嗎？
1/490
2022-01-13
請教老師，今年一季度的所得稅報錯了怎么辦呢，不用交稅金
1/543
2020-06-16
我們公司2015年已預(yù)提所得稅，并以結(jié)轉(zhuǎn)成本，在今年1月交所得稅時，稅務(wù)局有優(yōu)惠政策，減免啦一部分，我想問老師，哪沒有交的哪部分，我要不要轉(zhuǎn)回來，對今年的本年利潤有沒有什么影響，分錄要怎么做？謝謝
1/1034
2016-03-07
工作室應(yīng)該屬個人獨(dú)資企業(yè)吧，名稱不得帶有限，公司字樣，非法人企業(yè)，不交企業(yè)所得稅，交個人經(jīng)營所得的個稅老師，是這樣嗎？？
1/1782
2018-07-02
老師你好，我單位是個人獨(dú)資核定征收，本期申報繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅譬如1000元，繳納稅款是個人三方協(xié)議，那我該如何賬務(wù)處理？借所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 個人賬戶繳納時 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 其他應(yīng)付款---個人 個人墊付的所得稅款是如何處理的，能從公司賬戶報銷嗎？
1/528
2019-07-11
老師，更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳后需要繳企業(yè)所得稅和滯納金，小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，我可以這樣做分錄嗎？借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 繳納滯納金時借營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款，可以這樣做分錄嗎？
1/164
2023-04-11
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計給出的報告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的，應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
1/692
2020-04-30
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