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建筑公司，公司在湖北，在廣東有項(xiàng)目，那么企業(yè)所得稅要在項(xiàng)目所在地交嗎？還有個(gè)人所得稅
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2019-11-05
老師好，2021年12月計(jì)提企業(yè)所得稅1萬元 1、計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、付款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貨：所得稅費(fèi)用 4、利潤結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 請問前羅列的分錄正確嗎？2022年3月享受減免退回1萬元，請問分錄如何處理？
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2023-04-26
工資的個(gè)稅三險(xiǎn)一金是屬于個(gè)稅嗎是不是給他們交了企業(yè)就得多交所得稅
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2019-05-09
在2016年底申報(bào)結(jié)束后所交的所得稅，在本年的匯算清繳中，是不是算“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”？ 2016年5月份匯算清繳結(jié)束后，因納稅調(diào)整所交的所得稅額，是不是要填在“以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額”？
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2017-05-09
收到銀行退回的所得稅款，我們總帳會(huì)計(jì)叫寫 借：銀行 貸：應(yīng)交稅金--所得稅。 做的內(nèi)賬，可是怎么也不明白這個(gè)分錄，求教
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2017-07-14
實(shí)行核定征收的涉稅建筑企業(yè)（包括企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅）已按銷售收入等交納稅款，在后期是否還存在個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅的涉稅風(fēng)險(xiǎn)！
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2018-02-26
個(gè)體經(jīng)營所得季報(bào)是累計(jì)所得，第四季度的經(jīng)營所得實(shí)際就是年度匯算的經(jīng)營所得，為什么年度匯算和第四季度預(yù)交稅款差別很大呢？
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2023-02-09
稅盤發(fā)票抵扣時(shí)，如何做分錄，那我抵扣時(shí)需要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅） 貸：航天信息公司呀，這么做是否正確
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2018-07-11
老師你好，我單位是個(gè)人獨(dú)資核定征收，本期申報(bào)繳納個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅譬如1000元，繳納稅款是個(gè)人三方協(xié)議，那我該如何賬務(wù)處理？借所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 個(gè)人賬戶繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 其他應(yīng)付款---個(gè)人 個(gè)人墊付的所得稅款是如何處理的，能從公司賬戶報(bào)銷嗎？
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2019-07-11
老師，更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳后需要繳企業(yè)所得稅和滯納金，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目，我可以這樣做分錄嗎？借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 繳納滯納金時(shí)借營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款，可以這樣做分錄嗎？
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2023-04-11
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的，應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30
老師，《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》： 1）每個(gè)季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)， 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅，就可以了對吧？ 2）下個(gè)月月初繳納時(shí)，繳納當(dāng)月要寫2個(gè)分錄： ①繳款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益時(shí) ②當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 是這樣嗎？還是計(jì)提當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益？
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2023-05-22
老師你好，我這個(gè)月季報(bào)有所得稅，但全年累計(jì)是虧損的我還交所得稅嗎？謝謝
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2016-10-09
老師，所得稅清算我們公司想交點(diǎn)兒所得稅，費(fèi)用都沒有超，那調(diào)哪里比較好呢？
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2019-05-21
老師，個(gè)人經(jīng)營所得，比如是個(gè)人包小單工程來做，按什么稅率來交個(gè)人所得稅？
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2019-11-12
今年小規(guī)模 企業(yè)所得稅稅率是多少，是不是有交企業(yè)所得稅，就會(huì)產(chǎn)生增值稅。
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2023-11-23
企業(yè)所得稅季報(bào)，預(yù)收收入1000萬，預(yù)交稅款0.03，企業(yè)所得稅收入按0.09扣減還是0.03
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2022-04-18
老師你好！所得稅匯算清繳后補(bǔ)交的所得稅在資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表哪里填寫
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2019-06-17
老師如果交所得稅金額為0，那么是不是就不用填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表了
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2016-05-31
老師，2020年1到12月份全年應(yīng)交的企業(yè)所得稅金額，是利潤表的填的所得稅嗎？
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2021-06-02