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2017年作以下分錄，借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報銷給了小楊?，F(xiàn)在是2018年，發(fā)現(xiàn)小楊是股東，不在公司任職，因此差旅費(fèi)不可以報銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢，現(xiàn)在是2018年，去調(diào)整2017年的分錄，完整的分錄么？
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2018-09-04
老師這張票怎么寫分錄，實(shí)際付款5625元，但是開票只開了5185元，車船稅440。是不是借:管理費(fèi)用保險費(fèi)5185，營業(yè)稅及附加是440，帶銀行存款。
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2021-04-08
上月銀行付出300元400電話服務(wù)費(fèi)，當(dāng)時計的分錄是借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸：銀行存款，上月未認(rèn)證發(fā)票未入賬，這個月要認(rèn)證發(fā)票分錄要怎么做？
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2018-11-26
員工跟我們簽的勞動合同，但是我們把工資、個稅、五險一金交給人力資源公司代發(fā)，怎么做賬？打完款后開發(fā)票，開的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務(wù)費(fèi)等，我打款時做的是，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，發(fā)票到時，做的是，借：管理費(fèi)用-工資、社保等，貸：其他應(yīng)付款，這樣對嘛？
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2018-11-02
老師，員工報銷自己墊付的差旅費(fèi)，銀行支付，是借管理費(fèi)用 貸銀行存款， 還是借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，還是兩個都可以
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2018-04-12
老師為什么報銷一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢？1.借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款。2 .借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢？
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2022-04-16
新成立公司，還沒有員工保險，只有臨時工，中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸銀行存款
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2020-10-17
老師請問，員工墊付辦公用品報銷，借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款，還錢給員工回來時 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
你好請問其他應(yīng)收款-社保費(fèi)（社保個人部分）這個科目期末能有余額嗎？12月新開張的企業(yè)，當(dāng)月有員工，當(dāng)月買了社保，12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的， 計提12月工資，借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸：應(yīng)付工資 支付12月社保，借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個科目期末就有余額了，請問我這樣處理對嗎？這個科目可以有余額嗎？
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2020-01-15
借：管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸：其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸：銀行存款 89099.7 ，您好老師，公司實(shí)際支付的工資是89099.7，管理費(fèi)用 90865.5，這個我想不明白
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2020-05-04
老師好:本月交上月工資1萬，計提下月工資（增加一個人的話）1.5萬，那分錄是不是這樣做？借：應(yīng)付工資1萬，貸：銀行存款1萬，借：管理費(fèi)用-工資 1.5萬 貸：應(yīng)付工資1.5萬？但是這樣做之后，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資期末有0.5萬的余額，是不是多計提的原因？如果是錯誤的，那正確的分錄是怎樣的？謝謝！
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2019-11-06
請問，10個員工報銷，然而是把所有報銷款匯款，打給一個人（甲），報銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個人了，但后來發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請問，我在做賬時，是這樣嗎？做10筆，借：費(fèi)用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費(fèi)用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問，公司員工的報銷款，有貼發(fā)票，借方做管理費(fèi)用，貸方為什么做其他應(yīng)收款呢，不是銀行存款減少嗎，
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2017-06-29
老師，福利費(fèi)一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎？如公司包員工的中餐費(fèi)，公司付了員工中餐費(fèi)200元，然后報銷，做賬，借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)200 貸：銀行存款--200，這樣可以嗎？
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2023-09-27
老師，如果我們公司要加入公會，我們不單獨(dú)核算工會賬戶。那計提公會經(jīng)費(fèi)的時候是，借：管理費(fèi)用-工會費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工會費(fèi)，繳納的時候是借：應(yīng)付職工薪酬-工會費(fèi)，貸：銀行存款，那從員工工資扣下的工會會員費(fèi)怎么做賬啊？從員工扣下的會員費(fèi)也是上交總工會的嗎？
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2023-07-11
高速公路車輛通行費(fèi)在會計科目上叫什么來著？比如管理費(fèi)用二級明細(xì)有辦公費(fèi)，招待費(fèi)之類的
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2018-11-22
長期待攤費(fèi)用攤銷分錄怎么寫？借：長期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 12 貸：銀行存款 12 本月開始分?jǐn)偅航? 管理費(fèi)用--裝修費(fèi)用 1 貸：長期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 1 是這樣嗎？
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2018-11-04
這個月是籌建期 ，交了當(dāng)月房租10萬元，然后老板說過幾個月再去開發(fā)票，那這個月記帳這樣對嗎？ 借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸：銀行存款 ，還是先借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款，等 發(fā)票來了再 借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸:其他應(yīng)收款。另外，以后每月交當(dāng)月的房租是一次進(jìn)入當(dāng)月費(fèi)用對嗎？還是需要攤銷？
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2017-05-24
老師，24年補(bǔ)繳的社保（1月-9月）需要計提嗎？還是直接：借管理費(fèi)用-社會保險費(fèi) 貸銀行存款
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2024-12-12
老師好，我公司租了個房子，租期2年，所有發(fā)票一次性開出來了，但付款是半年付，而費(fèi)用是按月分?jǐn)偅僭O(shè)每月10000元租金，那么沒付的部分我不知應(yīng)放在哪個科目做賬： 借：管理費(fèi)用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費(fèi)用 50000 （沒付的部分不知放哪個科目）180000 貸：銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25