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老師好！ 請問企業(yè)適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，使用的是快賬軟件。在今年匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅分錄是否是這樣做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 可是這樣做后的利潤表里的凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤正好有一個(gè)差額，這還如何解決？
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2020-06-05
1.老師，結(jié)賬流程是啥，是審核單據(jù)，過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，過賬，結(jié)賬嗎 2.那企業(yè)所得稅是先結(jié)損益，過賬，看利潤表，再反結(jié)賬，計(jì)提所得稅，再過賬嗎 3.12月計(jì)提所得稅，不用管全年的了吧，就等著匯算清繳了吧。 4.小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，要做什么會計(jì)分錄
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2021-12-20
我們是建筑施工企業(yè)，2019年4月份成立，有甲方匯入的工程預(yù)收款，已預(yù)繳增值稅，在2019年12月回開銷項(xiàng)發(fā)票，我看了一下我企業(yè)所得稅A類報(bào)表，在國稅局核定的時(shí)候就不享受小型微利企業(yè)政策，我報(bào)第四季度的時(shí)候，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額沒有超過300萬，是否可以享受小型微利企業(yè)政策，但是2020年的時(shí)候每一季度應(yīng)納稅所得額肯定高于300萬
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2019-12-04
1、委托加工物資是不是都會涉及到消費(fèi)稅？ 2、小企業(yè)會計(jì)制度和新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則差異大嗎？一般的單位應(yīng)該選用哪個(gè)相對合適？
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2020-04-01
小規(guī)模的建筑公司建賬時(shí)選擇小企業(yè)會計(jì)制度，還是新小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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2019-07-17
小企業(yè)會計(jì)制度和13年小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則有什么區(qū)別嗎？我賬套新建選的小企業(yè)會計(jì)制度有什么影響嗎？
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2016-04-12
新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會計(jì)制度、小企業(yè)會計(jì)制度之間的適用范圍與區(qū)別是什么？
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2018-08-27
建筑施工企業(yè)一般納稅人有簡易計(jì)稅的項(xiàng)目和一般計(jì)稅項(xiàng)目，如何計(jì)算企業(yè)所得稅稅負(fù)
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2018-08-16
高新技術(shù)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)提示這個(gè)
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2022-04-08
我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，一般納稅人，稅務(wù)要求填寫企業(yè)所得稅申報(bào)，我是否不用繳納企業(yè)所得稅，是不是可以零申報(bào)
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2018-05-29
請勾選企業(yè)所得稅申報(bào)主表的“科技型中小企業(yè)”，“高新技術(shù)企業(yè)”，“技術(shù)入股遞延納稅事項(xiàng)”。老師，請問這個(gè)怎么選??？我們是某某生物科技有限公司，沒有申請高新企業(yè)之類的？
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2020-04-29
老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》中第一項(xiàng)符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額是怎么算出來的？
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2021-01-18
老師，我們公司執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，我在2024年12月少結(jié)轉(zhuǎn)了成本，我們2024年四季度有企業(yè)所得稅，這種現(xiàn)在怎么處理最簡單省事且稅務(wù)那里不會有問題？
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2025-02-12
應(yīng)收賬款減值損失是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的科目，還是小企業(yè)會計(jì)制度的科目？
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2022-03-22
企業(yè)所得稅匯算清繳，基本信息表中，“208軟件、集成電路企業(yè)類型（填寫代碼）311符合條件的軟件企業(yè)/國家鼓勵(lì)的軟件企業(yè)”。我們是軟件企業(yè)，但是如何判斷是否屬于符合條件的軟件企業(yè)\\國家鼓勵(lì)的軟件企業(yè)
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2021-05-30
老師，我在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告表，這個(gè)119企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)是啥意思？是不是問的是我所申報(bào)的企業(yè)是不是最終控股企業(yè)？120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱是啥意思？是不是問的是控制我所申報(bào)公司的企業(yè)名稱？122被指定為國別報(bào)告的報(bào)送企業(yè)，這又是啥意思？
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2022-05-27
怎么區(qū)分，居民企業(yè)和非居民企業(yè)，有有非和他非，對應(yīng)的是哪個(gè)企業(yè)？
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2020-07-18
公司制企業(yè)跟非公司制企業(yè)，有點(diǎn)點(diǎn)沒搞明白，公司制企業(yè)包含哪些？
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2017-08-17
企業(yè)虧損，已經(jīng)交企業(yè)所得稅了，怎么調(diào)賬，讓稅務(wù)不退稅，企業(yè)不補(bǔ)稅
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2021-05-19
關(guān)聯(lián)企業(yè)，一個(gè)企業(yè)出現(xiàn)問題，其他關(guān)聯(lián)的企業(yè)會有什么影響和后果
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2019-11-12