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對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 算法就是100W×25%×20%嗎
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2023-06-27
我提問(wèn)：老師，我們公司去年新成立的，去年未分配利潤(rùn)是-68萬(wàn)，但是我沒(méi)有確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，今年盈利了，我應(yīng)該怎么調(diào)回來(lái)？
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2016-09-26
季應(yīng)納稅所得額 112617.88 此企業(yè)符合所得稅小型微利企業(yè)減半征收 也就是按照10%去計(jì)算嗎？那么最后按照減半征公式是怎樣的，算出的結(jié)果是？
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2018-06-26
老師想問(wèn)問(wèn)符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)金額怎么填呀？不是自動(dòng)生成的嘛
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2021-04-13
【例題·計(jì)算分析題】公司為一上市公司，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，相關(guān)資料如下： 要求： （1）根據(jù)資料一計(jì)算B公司的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)。 資料一：2021年12月31日發(fā)行在外的普通股為10 000萬(wàn)股（每股面值1元），公司債券為24 000萬(wàn)元（該債券發(fā)行于2018年年初，期限5年，每年年末付息一次，利息率為5%），該年息稅前利潤(rùn)為5 000萬(wàn)元。假定全年沒(méi)有發(fā)生其他應(yīng)付息債務(wù)。 【答案】 （1）財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)=2021年的息稅前利潤(rùn)/（2021年的息稅前利潤(rùn)－2021年的利息費(fèi)用） =5 000/（5 000－24 000×5%）=1.32 老師，這個(gè)利息費(fèi)為什么不是用面值×利息率呢
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2023-07-17
老師，我填所得稅申報(bào)表的時(shí)候，這個(gè)小型微利企業(yè)怎么勾選不了
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2020-04-20
老師，我季報(bào)所得稅，表上提示“小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”必須填寫(xiě),表上默認(rèn)為小型微利企業(yè)人,這個(gè)數(shù)據(jù)我應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？不知道減免標(biāo)準(zhǔn)是多少，數(shù)據(jù)填寫(xiě)多少呢？我們的季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
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2019-07-11
湖北省在申報(bào)2018年年報(bào)時(shí)，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的稅率是多少
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2021-06-15
5.九零公司目前發(fā)行在外的普通股有2000萬(wàn)股 (每股面值1元),目前公司的息稅前利潤(rùn)為3640萬(wàn) 元,已按面值發(fā)行了利率為5%的債券1680萬(wàn)元,期 限3年，分期付息，到期還本，尚未到期。該公司擬為 一個(gè)新的投資項(xiàng)目融資2500萬(wàn)元。現(xiàn)有兩個(gè)方案 可供選擇: 方案1:按6%的利率發(fā)行債券2500萬(wàn)元,面值發(fā)行, 期限3年。 方案2:按25元/股的價(jià)格發(fā)行新股100萬(wàn)股(每股 面值1元)。 公司適用的企業(yè)所得稅率為25%。
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2022-06-06
老師，現(xiàn)在匯算2023年的企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)的應(yīng)納稅所得額不超100萬(wàn)，實(shí)際稅率是多少，超了100萬(wàn)，低于300萬(wàn)的稅率是多少？
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2024-03-11
小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
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2021-11-07
(判斷題)XYZ公司和ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所處于同一網(wǎng)絡(luò),則XYZ公司是ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的網(wǎng)絡(luò)事務(wù)所。( )
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2022-09-09
從事污染防治第三方企業(yè)，企業(yè)所得稅符合2019年60號(hào)優(yōu)惠，減按15%是如何計(jì)算，還能享受小規(guī)款企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
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2019-07-15
所得稅季報(bào)B類，每次季報(bào)我們所得稅都是按收入總額*7%*10%計(jì)算的，到12月份之后要按*7*25%補(bǔ)提，這是怎么回事?
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2018-12-07
老師 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)， 什么情況下會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅？什么情況下不影響應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅呢？
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2020-05-23
，請(qǐng)問(wèn)老師，小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，這個(gè)是怎么理解，比如我公司是小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額是80萬(wàn)，所得稅應(yīng)該怎樣算？120萬(wàn)時(shí)又是怎樣算？
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2020-05-07
會(huì)計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量控制準(zhǔn)則要求會(huì)計(jì)師事務(wù)所制定監(jiān)控政策和程序，周期性地選取已完成的業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，周期最長(zhǎng)不得超過(guò)5年
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2021-10-03
自2017年1月1日至2019年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由30萬(wàn)元提高至50萬(wàn)元，對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2017-10-12
流程是不是這樣，一般納稅人企業(yè)所得稅季報(bào)的，123三個(gè)月每月月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)，3月底用本年利潤(rùn)*25%算出所得稅費(fèi)用，計(jì)提分錄借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅。4月繳稅時(shí)借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。
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2020-06-15
8、某公司2020年度稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為190萬(wàn)元，所得稅率為25%，全年實(shí)發(fā)工資100萬(wàn)元，職工福利費(fèi)20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有9萬(wàn)元為稅收滯納金，國(guó)債利息收入8萬(wàn)元，假設(shè)該公司無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，計(jì)算本期應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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2021-11-26