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老師，年底申報(bào)利潤表后稅局系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)到季度所得稅申報(bào)表算出所得稅費(fèi)用后，我在賬里再計(jì)提所得稅之后結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配，計(jì)提盈余公積，最后出的利潤表和之前的申報(bào)利潤表不相符了，怎么辦？
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2021-01-14
1.甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤總額為200萬元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20萬元，發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異為60萬元，遞延所得稅期初余額為0。無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲公司2013年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為（）萬元。A.40B.45C.50D.60
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2022-05-26
補(bǔ)繳2016年的所得稅。會(huì)計(jì)分錄：計(jì)提時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 這樣寫對(duì)不對(duì)？
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2018-05-30
：老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整不允許扣除企業(yè)所得稅我之前計(jì)提的所得稅費(fèi)用要做納稅調(diào)增處理，但是應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整-納稅條件，利潤總額中原本就不包含我計(jì)提的所得稅，我不用做調(diào)增處理了吧？
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2019-04-24
5，某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2015年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額500萬元，應(yīng)納稅所得額為480萬元，影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素，該企業(yè)2015年度利潤表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為（ ）萬元。
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2017-04-24
內(nèi)部研發(fā)無形資產(chǎn)，費(fèi)用化部分500萬，本年利潤1000萬，則應(yīng)納稅所得額是1000-500乘以75%，如果有資本化部分100萬，則可抵扣暫時(shí)性差異是75萬，但是看學(xué)習(xí)資料計(jì)算方法還是應(yīng)納稅所得額等于1000-500*75%，資本化部分不影響應(yīng)納稅所得額怎么回事
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2020-04-23
你好老師，我們是國企，我想問一下，我們會(huì)計(jì)每月計(jì)提社保，公積金，個(gè)人去所得稅，這個(gè)數(shù)據(jù)都是人事部給的，是不是我們根據(jù)他們的數(shù)據(jù)計(jì)提呀
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2020-05-08
會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司提供會(huì)計(jì)服務(wù) 取得8000元轉(zhuǎn)賬支票 如何做分錄？
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2019-03-31
企業(yè)從事銷售花卉開具增值稅專用發(fā)票，企業(yè)所得稅享受減免嗎
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2015-11-29
個(gè)獨(dú)沒有企業(yè)所得稅，成本票有什么意義？那和小規(guī)模不是一回事？
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2019-11-13
你好！請(qǐng)問在注冊(cè)個(gè)人所得稅時(shí)身份信息驗(yàn)證通不過，是怎么回事
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2019-10-19
公司是從事工業(yè)硫酸鹽酸商貿(mào)公司，所得稅稅一般負(fù)率是好多呢？
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2017-07-10
實(shí)際扣的稅是48.32元和個(gè)人所得稅上顯示不用扣稅怎么回事，對(duì)嗎
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2021-03-02
查賬征收的企業(yè)所得稅是25%，那有一個(gè)千分之二又是怎么回事呢
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2016-09-18
老師好，擔(dān)任董事職務(wù)什么情況下屬于工資薪金和勞務(wù)報(bào)酬所得？
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2019-05-06
我看第一個(gè)，會(huì)計(jì)4月交的所得稅金額是利潤表的本年累計(jì)收入，7月所得稅金額是利潤表的本年累計(jì)收入，，而我17年1月要交的所得稅金額是利潤表的本年累計(jì)收入，所以我在想有沒有重復(fù)交稅哦
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2016-12-26
老師，我們公司今年累計(jì)利潤180萬，第三季度預(yù)交所得稅，但是今年期初有個(gè)未分配利潤借方余額63萬，我們?nèi)ツ晏澚?3萬，我九月末計(jì)提所得稅費(fèi)的時(shí)候能從180萬里減掉63萬嗎，能的話直接做計(jì)提應(yīng)交所得稅的分錄還是還得做一個(gè)沖未分配利潤的分錄？老師做所得稅季度預(yù)交時(shí)，申報(bào)表中用從未分配利潤里減掉這個(gè)數(shù)嗎，余額是零？
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2019-10-12
老師好，想問一下符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這一項(xiàng)金額怎么出來的
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2020-12-04
自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 問：假如應(yīng)納稅所得稅是200萬，按這個(gè)政策怎么算企業(yè)所得稅是多少？ 答：100萬按5%,另100萬按10%，要交15萬所得稅 老師這個(gè)怎么算呀
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2021-12-29
個(gè)人所得稅9月份開始按3500元計(jì)算,企業(yè)在計(jì)算所得稅時(shí)按多少計(jì)稅工資扣除,另外小型微利企業(yè)是否同時(shí)具備三個(gè)備件(具體哪些數(shù)據(jù))
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2017-06-27