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公司是一般納稅人，19年12月份的一筆賬務(wù)是 購買的物料制作，當(dāng)時是代理記賬公司記賬的，他們不知道這個是銀行轉(zhuǎn)賬的，當(dāng)時做賬貸方登記的是“庫存現(xiàn)金”，但是20年1月份的時候用銀行存款支付了，請問能不能在1月份的時候直接調(diào)賬，借：庫存現(xiàn)金 貸銀行存款，寫明調(diào)整的是12月份幾號憑證？
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2020-03-04
老師，您好！請問像代理記賬公司接的那種小規(guī)模納稅人，每季度都是先納稅申報再做憑證，先納稅申報的話是根據(jù)什么來申報稅額的呢？
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2020-06-08
報銷單 跟支出單的區(qū)別 什么叫納稅調(diào)整 納稅調(diào)整是企業(yè)所得稅么 如果公司 費用報銷的走老板個人賬 怎么做賬 又或者是 走公司賬戶但是沒有取得發(fā)票怎么做賬 正常公司發(fā)生的小額報銷支出 沒有票但是從公戶走 要怎么做賬呢 跟代理記賬公司怎么對接 老板說讓我做內(nèi)賬不太懂怎么做 求老師指導(dǎo)
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2020-01-13
外賬，收回代理記賬公司代為處理的公司賬務(wù)時，本期期末余額表和資產(chǎn)負債表上面的金額對不上，但根據(jù)之前代理記賬公司所做的記賬憑證，本期期末余額表并沒有錯，是填報時資產(chǎn)負債表弄錯，這種情況該如何處理
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2017-04-17
才發(fā)現(xiàn)，從代理記賬公司中途接賬回來。期初沒有錄入預(yù)收賬款。實際上是有的，但是忘記錄入了， 但是為什么我的資產(chǎn)負債表上有這個145呢？ 實際也是145 我現(xiàn)在要怎么做
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2020-04-23
代理記賬公司的一般納稅人的增值納稅申報的流程是不是每個月問客戶要進項票，然后進行發(fā)票認證，抄稅(抄稅的作用是把銷售情況的發(fā)票上報嗎)，然后就可以報稅了呢。
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2019-04-08
剛接手一家代理記賬公司的賬，稅賬中其他應(yīng)付款從18年到現(xiàn)在積累了20多萬金額，據(jù)了解一些代收代付的款項，后期好多從私戶代客戶付啦！所以對公賬戶余額好多，老師這些后期怎么處理一下好呀！
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2020-01-01
老師您好，我是代理記賬公司小白，現(xiàn)在從別的公司交接了一戶，她只提供給我科目余額表，請問我能否圖中幾個會計科目作為我計算利潤表的依據(jù)，如果可以我應(yīng)該怎么填寫計算？
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2020-04-21
財務(wù)報表是不是每個季度月底前報送？我們是代理記賬公司，很多人都不報現(xiàn)金流量表，是不是沒有關(guān)系？
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2019-06-28
你們好 我咨詢一下 我們?nèi)ツ?2月份還是小規(guī)模 當(dāng)月一正一負 取得的專票 一直沒認證 ，19年認定為一般納稅人 只認證了藍字 當(dāng)時代理記賬公司記的帳 報的稅不知道咋回事 現(xiàn)在我們想把紅字進項稅轉(zhuǎn)出 或者其他銷項紅字 報稅一直不成功 說對比不通過 怎么辦
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2019-07-10
之前找代理記賬公司記賬的，賬上在18年四季度有6萬的盈利，當(dāng)時候沒有交到企業(yè)所得稅，當(dāng)時她說用 的是暫估費用，那現(xiàn)在去稅局做核定征收，上年所得稅額，該填零呢?還是填6萬盈利的企業(yè)所得稅？現(xiàn)在已經(jīng)拿回來自己做賬了，那是不是應(yīng)該把19年一季度的發(fā)票，拿來沖抵18年4季度的暫估費用呢？
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2019-03-26
小規(guī)模，代理記賬公司將去年股東交的注冊資金全部做成了其他應(yīng)付款。這樣做是正確的嗎，他們?yōu)槭裁匆@么做？
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2019-02-19
老師 請教一下，情況是這樣的，我接了一家之前由代理記賬公司做的賬，貨幣資金賬實不符，我根據(jù)銀行流水調(diào)整后，資產(chǎn)負債表的貨幣資金成了負數(shù)，請教一下這是什么原因?qū)е碌睦蠋煟?/span>
1/1432
2019-10-21
6月份老板沒注意用了對公賬戶支付了他的修車費，代理記賬公司沒有問看到銀行流水就直接做成了其他應(yīng)付款，才跟他們交接了?，F(xiàn)在報表憑證都已經(jīng)做了，其他應(yīng)付款就變成負數(shù)了。現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整過來？把其他應(yīng)付款變?yōu)檎龜?shù)
1/901
2017-08-26
我想請問一下，為什么用 借：其他應(yīng)付款——股東 貸：庫存現(xiàn)金 代理記賬公司用這個分錄怎么幫公司避稅
1/2094
2020-06-17
1.客戶的成本全部以對公賬戶轉(zhuǎn)給私人，提供不了票據(jù)，怎么入賬比較合理！ 2.銀行上第三方支付轉(zhuǎn)賬過多，客戶不愿意做無票收入，怎么做比較好一點！ 3.養(yǎng)老院購買煤氣，維修家電等可以都做成本嗎！ 4.通行費票，應(yīng)該入成本還是費用，有沒有一個評判的標準！ 5.餐飲行業(yè)采購的食材基本都是清單，無法取得正規(guī)發(fā)票？進貨清單可以入賬嗎？ 6.切戶前期往來過大，無法查詢，應(yīng)該怎樣規(guī)避！ 7.客戶無收入，但是要求做大量的費用？這樣的風(fēng)險再哪兒？應(yīng)該怎么規(guī)避？ 8.現(xiàn)在社保納入稅務(wù)局，但是公司老板不愿意購買社保，個人所得稅我們應(yīng)該怎么報送，關(guān)于這個應(yīng)該怎么處理？ 老師你好，我是代理記賬公司，遇到以上幾個問題，我應(yīng)該怎么處理勒？
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2019-09-24
代理出口貨物收匯和退稅，賬務(wù)怎樣處理？
1/371
2022-12-08
外貿(mào)企業(yè)給另一家外貿(mào)公司辦理報關(guān)退稅，如何申報退稅，是否需要 你們是代理的可以辦理代理證明 能申請退稅嗎？
1/959
2022-02-23
我接的代理記賬公司的賬，現(xiàn)金跟其他應(yīng)付款往來很多，不備注是誰的錢，我怎么附原始憑證
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2022-03-08
企業(yè)開業(yè)一來一直在虧損中，沒開過票，以前是由代理記賬公司做賬，那么請問我現(xiàn)在接收手新建賬做賬需要把原來的所有期初數(shù)據(jù)錄進去嗎，比如說本年利潤以前是-10000，需要錄為現(xiàn)在的期初數(shù)嗎？還有以前的會計產(chǎn)生的費用一直掛在“其他應(yīng)收款上”，但后來她又做了一筆分錄把其他應(yīng)收款掛“實收資本”了 但股東沒有把實收資本的錢轉(zhuǎn)入銀行，原始憑證算是白條，這個數(shù)據(jù)現(xiàn)在怎么調(diào)整？
3/565
2020-04-23