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老師，我想問一下，房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時候，需不需要計提增值稅和附加稅，怎么做賬務(wù)處理呢？我這樣做對不對 計提附加稅借：稅金及附加 貸 ：應(yīng)交稅費—城建稅等 交增值稅和附稅做 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—城建稅等 貸：銀行存款 可是這樣不計提增值稅，直接計提附稅又覺得不合適，還是附稅也不計提直接交
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2019-09-11
4月開始把進項和銷項余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產(chǎn)負債表還在應(yīng)交稅費提現(xiàn)，5月怎么就在資產(chǎn)負債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
你好，請問下，新開的廠房，進項多，抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應(yīng)交稅費-銷項，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-進項，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，貸：應(yīng)交稅費-進項？
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2019-10-22
老師，這個表格的14054.16是怎么來的，這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢，請問要怎么處理？
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2020-03-05
老師：我們是小規(guī)模企業(yè)，有享受優(yōu)惠政策?？蛇@個月去代開了專票，有關(guān)稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確：收到款項時的分錄 借：銀行存款 貸：主營業(yè)收入 貸： 應(yīng)交稅費--銷項稅（假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借：應(yīng)交稅費--銷項稅 15 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費--減免稅 5 上交增值稅時：借：應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸：庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師，你好，向你請教個問題，就是我們公司這個月銷項只有0.17，還有一個稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280，沒有別的進項了，我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借：應(yīng)交稅費_銷項0.17,借:應(yīng)交稅費未交增值稅279.83貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交減免280這樣做對嗎？
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2020-05-10
老師您好：一般納稅人企業(yè)，一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄。（那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？以前這步?jīng)]有操作。）如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后，就是把應(yīng)交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤，借管費480 貸銀存 480 抵減時，借應(yīng)交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元，應(yīng)該實際1500，但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項后，賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對？還有附加稅要按怎多少計提？
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目（沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細）？
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2021-08-05
因為認證了職工福利費。接受了罰款。借：應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費――進項稅額 嗎
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2019-01-03
建筑質(zhì)保金未開票，但要確認無票收入，不交增值稅，要交企業(yè)所得稅，在匯算是增值稅和企業(yè)所得稅收入有差額怎么辦
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2019-05-09
我想咨詢一下，我是一個給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了，水利工程設(shè)施是免土地使用稅的）想問老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
我是小規(guī)模納稅人，銷售稅額是未達到九萬，但是計提時要做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?？墒巧陥髸r并不要交增值稅，這樣的分錄怎么做？
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬，月未計提前要做一個怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，不結(jié)轉(zhuǎn)再計提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師，小規(guī)模納稅人未達起征點免交增值稅，計入營業(yè)外收入分錄明細: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是否正確？
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2019-11-14
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬是否交納增值稅？
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2017-05-26
季度收入不到30萬，月底還要做稅額轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎
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2019-05-26
我賬上已經(jīng)做了抵減分錄，也轉(zhuǎn)到未交增值稅了，后邊怎么做
1/506
2018-02-27
已交通訊網(wǎng)絡(luò)費用，但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
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2021-03-07