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老師，我在使用快賬，選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，今年在做匯算清繳，有補(bǔ)交稅款，但小企業(yè)會計準(zhǔn)則取消了以前年度損益調(diào)整科目，那我要怎么做分錄呢！
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2019-06-04
企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表累計金額不一致，涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目，明年所得稅匯算清繳需要調(diào)整累計彌補(bǔ)虧損表這個科目嗎？
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2020-11-24
老師，年度匯繳清算，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，如果2016年沒有數(shù)據(jù)，2017年利潤為100，那么表格是這么填寫嗎?另外11可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額填0還是100?
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2018-10-20
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額 如果是年中才注冊的公司 要怎么算的 只算開始的那幾個月平均數(shù) 還是整年一起平均 比如我就最后一個季度4個人 那我年度填1個人 還是4個人呢
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2021-05-28
2022年5月底匯算清繳，那2022年五月份補(bǔ)的成本發(fā)票能在匯算清繳前用嘛
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2022-04-15
我在匯算清繳前是虧損清繳后由于招待費(fèi)調(diào)增所以補(bǔ)交所得稅134.85，我公司是2017年第二季度注冊的新公司，前兩季度是核定征收，繳納所得稅1239.15，第四季度是查賬征收，會計分錄怎么做，
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2018-05-28
您好，老師，匯算清繳的財務(wù)報表跟第四季度預(yù)繳的要一一致嗎？如果不一致，是要先修改第四季度的財務(wù)報表，在匯算清繳嗎？
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2024-05-15
您好，我想問下一到三季度虧損，第四季度盈利，全年是盈利的，第四季度交的企業(yè)所得稅為什么和匯算清繳要交的金額差那么多的？
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2024-03-09
老師，您好，我的賬套沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，最近做所得稅匯算清繳交了所得稅，然后我在網(wǎng)上查到了兩種方法：1、直接轉(zhuǎn)入未分配利潤：借：利潤分配－未分配利潤 貸：銀行存款 2、計入當(dāng)期損益：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅，交納時借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 我個人覺得方法1合適，請老師解疑，謝謝
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2020-06-08
老師，請問下我匯算清繳的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）寫12月資產(chǎn)負(fù)債表12月期末資產(chǎn)總計嘛？還是算成平均數(shù)，比如資產(chǎn)總計120萬 填10萬？
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2019-04-25
老師 你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補(bǔ)交了17年的企業(yè)所得稅，我知道不影響今年的所得稅匯算清繳，但是我想問下今年5月進(jìn)行18年的所得稅匯算的時候，補(bǔ)交計入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動表里哪一列填列？
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2019-05-27
匯算清繳，18年成本，匯算清繳時沒有取得發(fā)票，成本調(diào)整，填在匯算清繳的哪個位置？
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2019-05-19
2020年匯算清繳少調(diào)增了一筆費(fèi)用，怎么辦？現(xiàn)在是2021年匯算清繳了，前一年的怎么辦？
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2022-05-18
2021年個人所得稅匯算清繳前，2021年住戶租金一直沒扣除過，還能扣除嗎？自己申報時，選擇扣除年度是2022，不讓選擇，意思是只能在2022年度預(yù)扣預(yù)繳時，才能享受扣除嗎？
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2022-04-03
老師我們?nèi)ツ曜詈笠粋€季度的現(xiàn)金流量表都是零 去年一整年呢 只有最后一個季度讓稅務(wù)局帶開了一張專票 今年的匯算清繳現(xiàn)金流量表我 該怎么填呢
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2022-03-08
老師好，企業(yè)現(xiàn)在匯算清繳，由于19年做了以前年度調(diào)整損益，導(dǎo)致未分配利潤的差額不等于凈利潤，差額就是以前年度調(diào)整損益，請問這個申報年報可以嗎？
1/1012
2020-03-13
老師，我是季度定額30000元的個體工商戶。這個季度開了25萬元的普通發(fā)票，請問增值稅以及個人所得稅怎樣繳納?年度還要匯算清繳嗎？
1/1784
2019-05-09
2019年所得稅匯算清繳時，2019年度固定資產(chǎn)提過減值，現(xiàn)在申報的時候要填什么表，怎么填，要把減值調(diào)增嗎
1/895
2020-05-15
請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度那一行當(dāng)年境內(nèi)所得額是納稅調(diào)整后的金額吧？
2/1724
2020-05-05
老師您好，2019年有調(diào)整過年度損益，請問這個在企業(yè)所得稅匯算清繳時在哪個表上面提現(xiàn)調(diào)整的事項
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2020-05-12