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老師，請問一般納稅人利潤表中每個季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是如何計(jì)算的
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2019-12-04
申報第三季度企業(yè)所得稅，公司暫時沒有成本發(fā)票，可不可以先空計(jì)提費(fèi)用，到時候再拿11月份的發(fā)票補(bǔ)進(jìn)去？這樣合法嗎？查賬時候，稅務(wù)局會不會說費(fèi)用超前，現(xiàn)在公司收入高，暫無發(fā)票？目前怎么個處理稅務(wù)，想先不繳所得稅，
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2017-10-23
老師，您好， 原因：我公司在4月份申報并繳納了第一季度企業(yè)所得稅，然后5月份時稅局打電話告知有地方優(yōu)惠政策享受，然后稅局就直接操作先把之前繳納的稅款全部退回給公司，然后修改申報表，重新扣繳享受優(yōu)惠政策后的稅費(fèi)。 問題：1、退回的企業(yè)所得稅稅款怎么入賬？ 2、需要做紅字嗎？ 3、然后之前多計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么沖？ 4、重新繳納稅費(fèi)是按正常繳納出嗎？
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2020-05-25
老師，在電子稅務(wù)局報的季度財(cái)務(wù)報表的利潤表的“利潤總額”和季度企業(yè)所得稅表的“利潤總額”是要一樣嗎？
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2021-04-29
季度企業(yè)所得稅的財(cái)務(wù)報表上面沒有未交稅金，用哪個科目可以反映之前把這筆失控發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)出并繳稅款了？
1/880
2017-10-25
建筑公司，12月項(xiàng)目買了集裝箱用于當(dāng)辦公室使用，這個入固定資產(chǎn)嗎？12月購入的，是不是要1月才可以折舊？是不是要在2021年第一季度季度企業(yè)所得稅填表時才能加速折舊？
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2021-01-18
上個季度企業(yè)所得稅營業(yè)成本填錯了 但是利潤總額對著呢 也不影響稅金 該怎么辦
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2017-07-13
一季度企業(yè)所得稅計(jì)提 請問營業(yè)收入小于營業(yè)成本 有庫存 營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填 ？
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2020-04-09
17年的發(fā)票失控已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅款，但稅務(wù)這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時調(diào)整企業(yè)所得稅，請問這個怎么處理，會計(jì)分錄該怎么做？
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2019-08-15
老師您好，請問如果企業(yè)在第三季度的利潤總額本年累計(jì)金額如果小于以前年度虧損額的話，是不是本季度企業(yè)就不用交所得稅呢？
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2019-10-01
小規(guī)模納稅人季報填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表A類中季初資產(chǎn)總額怎么填?新成立公司，沒有收入和支出
1/1850
2019-10-17
增值稅免征月不超10萬季度不超30萬的，免征部分的增值稅稅款要不要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅？
1/1080
2019-03-07
公司三季度交了12000的所得稅，四季度虧損，那之前交的那12000稅款所得稅匯算清繳還能退嗎
1/427
2019-01-11
二季度所得稅申報是按4.5.6三個月合計(jì)數(shù)申報的，三季度所得稅可以按本年累計(jì)數(shù)申報嗎？
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2018-10-12
1、一般納稅人企業(yè)，收到銷售收入10萬元，要繳納25%的企業(yè)所得稅嗎？ 2、一般納稅人是按季度繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-09-18
所得稅申報表，二季度的季初金額是第一季度季末數(shù)，第二季度季末的金額就是本季度資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額嗎？
1/2294
2020-07-13
老師，請問1月繳納2018年第四季度企業(yè)所得稅，分錄要用“以前年度損益調(diào)整”過度一下嗎？
1/927
2019-02-14
老師，你好，小規(guī)模納稅人季度申報企業(yè)所得稅，可以彌補(bǔ)以前年度的虧損額嗎
1/589
2023-04-13
老師，企業(yè)所得稅季度申報業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)部分調(diào)增嗎?還是統(tǒng)一年度時調(diào)增？
1/3632
2016-04-23
在本月報企業(yè)所得稅是，這個季度的成本和利潤填錯了，所以顯示預(yù)繳1000多的企業(yè)所得稅，那我要怎么更正過來
3/756
2016-10-20