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甲企業(yè)2020年2月外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票, 注明金額200萬元、增值稅26萬元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5% ,經(jīng)查 實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注 明買價(jià)40萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)3萬元，購進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)做出相關(guān)會(huì)計(jì)處理.
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2020-10-20
營改增后還用不用這樣規(guī)定？根據(jù)財(cái)稅[2009]113號(hào)進(jìn)一步明確，以建筑物或者構(gòu)筑物為載體的附屬設(shè)備和配套設(shè)施，無論在會(huì)計(jì)處理上是否單獨(dú)記賬與核算，均應(yīng)作為建筑物或者構(gòu)筑物的組成部分，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得在銷項(xiàng)稅額中抵扣。附屬設(shè)備和配套設(shè)施是指：給排水、采暖、衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調(diào)、電梯、電氣、智能化樓宇設(shè)備和配套設(shè)施。
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2016-11-14
老師，您好，我想問一下如果審計(jì)師在審計(jì)一家母公司(制造衣服)時(shí)，發(fā)現(xiàn)子公司(制造鞋類)不能持續(xù)經(jīng)營，但是其公司經(jīng)理認(rèn)為子公司經(jīng)營狀況良好，并且想再收購一家制造鞋類的公司，公司經(jīng)理知道審計(jì)師所處的公司也有公司估值的業(yè)務(wù)，想讓審計(jì)師也對(duì)子公司進(jìn)行估值，請(qǐng)問這樣會(huì)對(duì)審計(jì)師的獨(dú)立性造成怎樣的威脅，或者有什么防范措施么
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2022-03-09
2017年末中國農(nóng)業(yè)銀行,民生銀行等商業(yè)銀行,紛紛 出臺(tái)了一系列針對(duì)個(gè)人的信用評(píng)估體系,如設(shè)立了評(píng) 價(jià)指標(biāo),信用等級(jí)設(shè)置等內(nèi)容,用于防范商業(yè)銀行面 臨的潛在的信貸風(fēng)險(xiǎn)。 (1)相關(guān)商業(yè)銀行的上述操作體現(xiàn)了商業(yè)銀行經(jīng)營管理 的哪些原則。 (2)簡(jiǎn)述商業(yè)銀行經(jīng)營管理的基本原則及其內(nèi)在聯(lián)系。 (3)商業(yè)銀行應(yīng)如何維持三者之間的平衡
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2023-04-19
我公司工商登記的范圍包括：企業(yè)管理咨詢，職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)及評(píng)價(jià)服務(wù)，環(huán)境檢測(cè)及評(píng)價(jià)服務(wù)，消防系統(tǒng)檢測(cè)及維護(hù)服務(wù)等，是一家以營銷服務(wù)為主，沒有資質(zhì)的單位。針對(duì)檢測(cè)業(yè)務(wù)，我司接單后把檢測(cè)工作交給有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，賺取檢測(cè)費(fèi)用中間價(jià)。請(qǐng)問，我司可以對(duì)客戶開出檢測(cè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？如不能，應(yīng)該開什么類目的發(fā)票給客戶？
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2019-10-27
現(xiàn)在福利費(fèi)是不用計(jì)提了嗎？食堂人員工資不叫工資叫福利，發(fā)食堂人員工資，借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)，貸:現(xiàn)金或銀行存款，這個(gè)福利費(fèi)超過3500元，要計(jì)提個(gè)稅嗎？ 月末，按 發(fā)放的這個(gè)金額 分配福利費(fèi) (這不叫計(jì)提，計(jì)提有14%的限制，現(xiàn)在發(fā)生時(shí) 直接 列支 不計(jì)提，防止提而不用)，月末 分配福利費(fèi)，借:管理費(fèi)用一福利費(fèi)，貸:應(yīng)付職工薪酬一 福利費(fèi)，是這樣嗎？
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2017-05-21
【成華區(qū)稅務(wù)局】 成都商貿(mào)有限公司：尊敬的納稅人，您好！截至5月18日，您單位暫未完成稅務(wù)文書電子送達(dá)確認(rèn)。為落實(shí)疫情防控要求、便利非接觸式辦稅，請(qǐng)您在本周（5月22日）前，登陸四川省電子稅務(wù)局，綜合信息報(bào)告>資格信息報(bào)告>稅務(wù)文書電子送達(dá)確認(rèn)模塊，完成電子送達(dá)確認(rèn)。感謝您對(duì)稅務(wù)工作的關(guān)注和支持！ 老師，這是有什么事情嗎
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2022-05-20
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個(gè)方子價(jià)格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取本單位15%的手續(xù)費(fèi)（如手續(xù)費(fèi)30元）。本單位能否將每一個(gè)通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購買藥品的患者發(fā)票打印出來（如200元），再要求平臺(tái)提供本單位付給其手續(xù)費(fèi)的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)？?jī)煞N方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
"位于1區(qū)的某國有獨(dú)資集團(tuán)本部A名下價(jià)值5億元的房地產(chǎn)在建工程資產(chǎn)（其中土地使用權(quán)價(jià)值2億元），擬轉(zhuǎn)讓給A 100%控股的二級(jí)公司B。 （1）按有償和無償設(shè)計(jì)兩套轉(zhuǎn)讓方案，并比較其優(yōu)劣。 （2）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中所涉及的稅費(fèi)，稅率。 （3）列出兩套轉(zhuǎn)讓方案中母子公司會(huì)計(jì)分錄。 （4）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中的風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。"
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2023-03-20
營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍如下，請(qǐng)問能銷售農(nóng)副產(chǎn)品嗎？謝謝！通訊及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)、銷售及安裝服務(wù)；信息系統(tǒng)集成，信息技術(shù)咨詢及服務(wù)；安防產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及安裝服務(wù)；銷售：儀器儀表及配件；光纜銷售及安裝服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、通訊器材、通信傳輸設(shè)備的銷售及維護(hù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
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2017-08-18
會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)針對(duì)審計(jì)工作底稿設(shè)計(jì)和實(shí)施適當(dāng)?shù)目刂?。下列各?xiàng)中，屬于控制目的的有（??）。 A．使審計(jì)工作底稿清晰地顯示其生成、修改及復(fù)核的時(shí)間和人員 B．在審計(jì)業(yè)務(wù)的所有階段保護(hù)信息的完整性和安全性 C．防止未經(jīng)授權(quán)改動(dòng)審計(jì)工作底稿 D．確保將所有以電子或其他介質(zhì)形式存在的審計(jì)工作底稿轉(zhuǎn)換成紙質(zhì)形式的審計(jì)工作底稿
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2024-05-30
聽錄音增值稅實(shí)操全解8講到防偽稅控抵稅購買時(shí)：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 抵減時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用 但在做金馬商貿(mào)營業(yè)期答案卻是抵減時(shí)：借：應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：遞延收益 借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入——增值稅減免收入，說是根據(jù)稅法規(guī)定的 不知是以上兩種做法都可以，還是必須用\"遞延收益”過渡呢？
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2017-03-06
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個(gè)方子價(jià)格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取本單位15%的手續(xù)費(fèi)（如手續(xù)費(fèi)30元）。本單位能否將每一個(gè)通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購買藥品的患者發(fā)票打印出來（如200元），再要求平臺(tái)提供本單位付給其手續(xù)費(fèi)的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)？?jī)煞N方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
2020年2月，深交所向曾經(jīng)的“消防第一股”天廣中茂發(fā)出關(guān)注函，要求其說明子公司中茂園林及中茂生物為公司大股東邱茂國代償債務(wù)一事。這一違規(guī)行為未經(jīng)股東會(huì)審議，涉及資金1億元，侵害了其他中小股東的利益。根據(jù)案例信息判斷，天廣中茂大股東侵占中小股東利益的方式是（??）。 A．直接占用資源 B．關(guān)聯(lián)性交易 C．掠奪性融資 D．內(nèi)幕交易
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2024-06-17
你好，請(qǐng)問：1.電梯保養(yǎng)合同用繳納印花稅嗎？2.事業(yè)單位（醫(yī)院）簽訂醫(yī)廢處置合同，合同沒有注明總金額，只是標(biāo)寫2.2元一張床一天，但有時(shí)床上無病人，也就不會(huì)有醫(yī)廢要處置，每次到月底再結(jié)算，請(qǐng)問這樣如何繳納印花稅？3.如果只有報(bào)價(jià)單，沒有具體數(shù)量，每次送貨后再算錢，請(qǐng)問這樣如何算印花稅？4.請(qǐng)問防雷裝置檢測(cè)合同是否繳納印花稅？
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2019-10-20
智本公司是國內(nèi)一家知名服裝企業(yè)，其設(shè)計(jì)的服裝產(chǎn)品深受消費(fèi)者的喜愛。為早日在服裝這個(gè)充滿個(gè)性化的行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，智本公司決定依托其富有時(shí)代感的設(shè)計(jì)理念和在國內(nèi)服裝行業(yè)積累的聲譽(yù)，向消費(fèi)者偏好類似的一些國家進(jìn)行擴(kuò)張。從本土企業(yè)的戰(zhàn)略選擇角度看，智本公司扮演的角色可稱為（　　）。 A．防御者 B．?dāng)U張者 C．躲閃者 D．抗衡者
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2024-02-20
企業(yè)月末計(jì)算出本月要交的增值稅作會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增長(zhǎng)稅1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅1000 。1、哪么最后下月初在填報(bào)增值稅申報(bào)表中應(yīng)納稅額就為1000元對(duì)不對(duì)？ 2、如果申報(bào)表中還有防偽稅控設(shè)備要抵減應(yīng)納稅額，是不是只有先在上月的帳務(wù)處理中作了這項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄，要抵減的數(shù)額才可以填寫在申報(bào)表中？
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2016-04-12
老師，我們公司是做防水工程的，雇傭工人有一定的季節(jié)性，每年只干8個(gè)月。我想問一下2019年我們對(duì)于雇傭季節(jié)性的這類員工該如何做工資？是按公司的正式員工每月發(fā)放嗎？如果這樣的話就得每月定期支付工資，而且還要繳納社保。老板不想給他們辦理社保。如果不按正式員工，又該如何做工資？不管是哪種方式，能相對(duì)讓公司支出少點(diǎn)。謝謝啦
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2018-12-05
房屋建筑工程設(shè)計(jì)、施工；室內(nèi)外裝飾裝修施工、設(shè)計(jì)；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；消防設(shè)施工程施工；建筑幕墻工程施工；水利水電工程施工；建筑裝修裝飾工程施工；管道安裝；從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)；建筑勞務(wù)分包；景觀園林設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)；（均須取得相關(guān)行政許可或?qū)徟蠓娇蓮氖陆?jīng)營，老師，這是我們公司的經(jīng)營范圍，我們可以開建筑服務(wù)*修繕服務(wù)發(fā)票出去嗎？
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2021-10-27
周某有A企業(yè)為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，2020年年度利潤總額10萬，累計(jì)經(jīng)營所得14萬，周某已預(yù)繳稅額2500元，另有B企業(yè)為合伙企業(yè)，周某占股60%，2020年年度利潤20萬，累計(jì)經(jīng)營所得25萬，周某已預(yù)繳4500元，假定周某無綜合所得，專項(xiàng)附加扣除為12000元，無專項(xiàng)扣除和其它扣除，為支援疫情防控，個(gè)人向廣州市紅十字會(huì)捐贈(zèng)5000元，請(qǐng)問周某年度匯算清繳應(yīng)補(bǔ)多少稅額？
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2022-02-18