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甲企業(yè)2020年2月外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票, 注明金額200萬元、增值稅26萬元,運輸途中發(fā)生損失5% ,經(jīng)查 實屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注 明買價40萬元,支付運輸費用,取得運費增值稅專用發(fā)票上注明運費3萬元，購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可以抵扣的進項稅額。請做出相關(guān)會計處理.
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2020-10-20
稅務(wù)問題:老板是做消防安裝工程的，借用南通一家公司的資質(zhì)，在淮安注冊了一家淮安海灣工程設(shè)備有限公司，注冊的這個公司注主要是以后收款開17%的專票給南通公司，另外一部分做工人考勤和工資表，我想把人工成本多做點怎么操作？可不可以再注冊一家純勞務(wù)的公司，開勞務(wù)票給上家??？勞務(wù)公司開票稅點是3%還是6%啊
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2017-07-08
營改增后還用不用這樣規(guī)定？根據(jù)財稅[2009]113號進一步明確，以建筑物或者構(gòu)筑物為載體的附屬設(shè)備和配套設(shè)施，無論在會計處理上是否單獨記賬與核算，均應(yīng)作為建筑物或者構(gòu)筑物的組成部分，其進項稅額不得在銷項稅額中抵扣。附屬設(shè)備和配套設(shè)施是指：給排水、采暖、衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調(diào)、電梯、電氣、智能化樓宇設(shè)備和配套設(shè)施。
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2016-11-14
我公司工商登記的范圍包括：企業(yè)管理咨詢，職業(yè)衛(wèi)生檢測及評價服務(wù)，環(huán)境檢測及評價服務(wù)，消防系統(tǒng)檢測及維護服務(wù)等，是一家以營銷服務(wù)為主，沒有資質(zhì)的單位。針對檢測業(yè)務(wù)，我司接單后把檢測工作交給有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)，賺取檢測費用中間價。請問，我司可以對客戶開出檢測服務(wù)費發(fā)票嗎？如不能，應(yīng)該開什么類目的發(fā)票給客戶？
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2019-10-27
某公司于2018年1月成立，為增值稅一般納稅人，增值稅納稅期為一個月，使用防偽稅控系統(tǒng)。2019年6月留抵扣稅額3000元，7月份主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：(1）銷售電子產(chǎn)品700000元，銷售食用植物油500000元。(2）提供加工勞務(wù)收入400000元。(3）按簡易辦法3％稅率征收的貨物銷售額為103000元（含稅）(4）職工集體福利領(lǐng)用賬面成本40000元的購進貨物。(5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜。(6）本期按簡易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，應(yīng)負擔(dān)的進項稅額為10400元。(7）購進貨物情況：本期認證相符且本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份，金額為450000元，進項稅額58500萬元；前期認證相符且本期申報抵扣2份，金額為160000元，進項稅20800元；農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票14份，金額為350000元；貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票8份，注明運費220000元，稅款19800元。要求：計算該企業(yè)當月應(yīng)納增值稅稅額
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2023-10-07
現(xiàn)在福利費是不用計提了嗎？食堂人員工資不叫工資叫福利，發(fā)食堂人員工資，借:應(yīng)付職工薪酬一福利費，貸:現(xiàn)金或銀行存款，這個福利費超過3500元，要計提個稅嗎？ 月末，按 發(fā)放的這個金額 分配福利費 (這不叫計提，計提有14%的限制，現(xiàn)在發(fā)生時 直接 列支 不計提，防止提而不用)，月末 分配福利費，借:管理費用一福利費，貸:應(yīng)付職工薪酬一 福利費，是這樣嗎？
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2017-05-21
【成華區(qū)稅務(wù)局】 成都商貿(mào)有限公司：尊敬的納稅人，您好！截至5月18日，您單位暫未完成稅務(wù)文書電子送達確認。為落實疫情防控要求、便利非接觸式辦稅，請您在本周（5月22日）前，登陸四川省電子稅務(wù)局，綜合信息報告>資格信息報告>稅務(wù)文書電子送達確認模塊，完成電子送達確認。感謝您對稅務(wù)工作的關(guān)注和支持！ 老師，這是有什么事情嗎
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2022-05-20
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個方子價格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺收取本單位15%的手續(xù)費（如手續(xù)費30元）。本單位能否將每一個通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買藥品的患者發(fā)票打印出來（如200元），再要求平臺提供本單位付給其手續(xù)費的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺？兩種方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
"位于1區(qū)的某國有獨資集團本部A名下價值5億元的房地產(chǎn)在建工程資產(chǎn)（其中土地使用權(quán)價值2億元），擬轉(zhuǎn)讓給A 100%控股的二級公司B。 （1）按有償和無償設(shè)計兩套轉(zhuǎn)讓方案，并比較其優(yōu)劣。 （2）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中所涉及的稅費，稅率。 （3）列出兩套轉(zhuǎn)讓方案中母子公司會計分錄。 （4）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中的風(fēng)險，并提出防范風(fēng)險預(yù)案。"
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2023-03-20
營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍如下，請問能銷售農(nóng)副產(chǎn)品嗎？謝謝！通訊及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)、銷售及安裝服務(wù)；信息系統(tǒng)集成，信息技術(shù)咨詢及服務(wù)；安防產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及安裝服務(wù)；銷售：儀器儀表及配件；光纜銷售及安裝服務(wù)；計算機軟件及輔助設(shè)備、通訊器材、通信傳輸設(shè)備的銷售及維護。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
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2017-08-18
會計師事務(wù)所應(yīng)當針對審計工作底稿設(shè)計和實施適當?shù)目刂啤Ｏ铝懈黜椫?，屬于控制目的的有??）。 A．使審計工作底稿清晰地顯示其生成、修改及復(fù)核的時間和人員 B．在審計業(yè)務(wù)的所有階段保護信息的完整性和安全性 C．防止未經(jīng)授權(quán)改動審計工作底稿 D．確保將所有以電子或其他介質(zhì)形式存在的審計工作底稿轉(zhuǎn)換成紙質(zhì)形式的審計工作底稿
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2024-05-30
聽錄音增值稅實操全解8講到防偽稅控抵稅購買時：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 抵減時借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費用 但在做金馬商貿(mào)營業(yè)期答案卻是抵減時：借：應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：遞延收益 借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入——增值稅減免收入，說是根據(jù)稅法規(guī)定的 不知是以上兩種做法都可以，還是必須用\"遞延收益”過渡呢？
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2017-03-06
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個方子價格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺收取本單位15%的手續(xù)費（如手續(xù)費30元）。本單位能否將每一個通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買藥品的患者發(fā)票打印出來（如200元），再要求平臺提供本單位付給其手續(xù)費的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺？兩種方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
2020年2月，深交所向曾經(jīng)的“消防第一股”天廣中茂發(fā)出關(guān)注函，要求其說明子公司中茂園林及中茂生物為公司大股東邱茂國代償債務(wù)一事。這一違規(guī)行為未經(jīng)股東會審議，涉及資金1億元，侵害了其他中小股東的利益。根據(jù)案例信息判斷，天廣中茂大股東侵占中小股東利益的方式是（??）。 A．直接占用資源 B．關(guān)聯(lián)性交易 C．掠奪性融資 D．內(nèi)幕交易
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2024-06-17
你好，請問：1.電梯保養(yǎng)合同用繳納印花稅嗎？2.事業(yè)單位（醫(yī)院）簽訂醫(yī)廢處置合同，合同沒有注明總金額，只是標寫2.2元一張床一天，但有時床上無病人，也就不會有醫(yī)廢要處置，每次到月底再結(jié)算，請問這樣如何繳納印花稅？3.如果只有報價單，沒有具體數(shù)量，每次送貨后再算錢，請問這樣如何算印花稅？4.請問防雷裝置檢測合同是否繳納印花稅？
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2019-10-20
智本公司是國內(nèi)一家知名服裝企業(yè)，其設(shè)計的服裝產(chǎn)品深受消費者的喜愛。為早日在服裝這個充滿個性化的行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，智本公司決定依托其富有時代感的設(shè)計理念和在國內(nèi)服裝行業(yè)積累的聲譽，向消費者偏好類似的一些國家進行擴張。從本土企業(yè)的戰(zhàn)略選擇角度看，智本公司扮演的角色可稱為（　　）。 A．防御者 B．擴張者 C．躲閃者 D．抗衡者
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2024-02-20
一共有3個問題：1.餐飲公司給員工租房支付的中介費，是否可以記管理費用-居間費？2.餐飲企業(yè)廚房廚師的的防暑降溫用品，我記做管理費用-職工福利費，領(lǐng)導(dǎo)說應(yīng)該是勞保費，為什么是勞保費？3.我司銀行收到個稅代扣代繳手續(xù)費，按照之前學(xué)堂老師教的記：借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入，但是領(lǐng)導(dǎo)說還要加上銷項稅，這里為什么要交稅？
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2025-07-30
企業(yè)月末計算出本月要交的增值稅作會計分錄：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增長稅1000 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅1000 。1、哪么最后下月初在填報增值稅申報表中應(yīng)納稅額就為1000元對不對？ 2、如果申報表中還有防偽稅控設(shè)備要抵減應(yīng)納稅額，是不是只有先在上月的帳務(wù)處理中作了這項會計分錄，要抵減的數(shù)額才可以填寫在申報表中？
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2016-04-12
請問合作社要注銷，現(xiàn)在遇到這樣的問題，去年成立的，在做實收資本的時候多做了幾萬，為了防止開支成負數(shù)，現(xiàn)沒有經(jīng)營，要注銷，那個清算報表該怎么清這9萬多的資金，賬面上的。企業(yè)年所得稅年報表也報了，如果把這9萬按股本退給股東做在清算所得稅上，股東收到這股金需繳納稅嗎，這樣做合理嗎。未分配利潤那是-57868.54？請老師解惑
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2020-09-03
房屋建筑工程設(shè)計、施工；室內(nèi)外裝飾裝修施工、設(shè)計；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；消防設(shè)施工程施工；建筑幕墻工程施工；水利水電工程施工；建筑裝修裝飾工程施工；管道安裝；從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)；建筑勞務(wù)分包；景觀園林設(shè)計、施工、維護；（均須取得相關(guān)行政許可或?qū)徟蠓娇蓮氖陆?jīng)營，老師，這是我們公司的經(jīng)營范圍，我們可以開建筑服務(wù)*修繕服務(wù)發(fā)票出去嗎？
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2021-10-27