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營(yíng)改增后還用不用這樣規(guī)定？根據(jù)財(cái)稅[2009]113號(hào)進(jìn)一步明確，以建筑物或者構(gòu)筑物為載體的附屬設(shè)備和配套設(shè)施，無(wú)論在會(huì)計(jì)處理上是否單獨(dú)記賬與核算，均應(yīng)作為建筑物或者構(gòu)筑物的組成部分，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得在銷項(xiàng)稅額中抵扣。附屬設(shè)備和配套設(shè)施是指：給排水、采暖、衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調(diào)、電梯、電氣、智能化樓宇設(shè)備和配套設(shè)施。
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2016-11-14
我公司工商登記的范圍包括：企業(yè)管理咨詢，職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)及評(píng)價(jià)服務(wù)，環(huán)境檢測(cè)及評(píng)價(jià)服務(wù)，消防系統(tǒng)檢測(cè)及維護(hù)服務(wù)等，是一家以營(yíng)銷服務(wù)為主，沒(méi)有資質(zhì)的單位。針對(duì)檢測(cè)業(yè)務(wù)，我司接單后把檢測(cè)工作交給有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，賺取檢測(cè)費(fèi)用中間價(jià)。請(qǐng)問(wèn)，我司可以對(duì)客戶開(kāi)出檢測(cè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？如不能，應(yīng)該開(kāi)什么類目的發(fā)票給客戶？
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2019-10-27
某公司于2018年1月成立，為增值稅一般納稅人，增值稅納稅期為一個(gè)月，使用防偽稅控系統(tǒng)。2019年6月留抵扣稅額3000元，7月份主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1）銷售電子產(chǎn)品700000元，銷售食用植物油500000元。(2）提供加工勞務(wù)收入400000元。(3）按簡(jiǎn)易辦法3％稅率征收的貨物銷售額為103000元（含稅）(4）職工集體福利領(lǐng)用賬面成本40000元的購(gòu)進(jìn)貨物。(5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜。(6）本期按簡(jiǎn)易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，應(yīng)負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額為10400元。(7）購(gòu)進(jìn)貨物情況：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份，金額為450000元，進(jìn)項(xiàng)稅額58500萬(wàn)元；前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣2份，金額為160000元，進(jìn)項(xiàng)稅20800元；農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票14份，金額為350000元；貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票8份，注明運(yùn)費(fèi)220000元，稅款19800元。要求：計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2023-10-07
現(xiàn)在福利費(fèi)是不用計(jì)提了嗎？食堂人員工資不叫工資叫福利，發(fā)食堂人員工資，借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)，貸:現(xiàn)金或銀行存款，這個(gè)福利費(fèi)超過(guò)3500元，要計(jì)提個(gè)稅嗎？ 月末，按 發(fā)放的這個(gè)金額 分配福利費(fèi) (這不叫計(jì)提，計(jì)提有14%的限制，現(xiàn)在發(fā)生時(shí) 直接 列支 不計(jì)提，防止提而不用)，月末 分配福利費(fèi)，借:管理費(fèi)用一福利費(fèi)，貸:應(yīng)付職工薪酬一 福利費(fèi)，是這樣嗎？
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2017-05-21
【成華區(qū)稅務(wù)局】 成都商貿(mào)有限公司：尊敬的納稅人，您好！截至5月18日，您單位暫未完成稅務(wù)文書(shū)電子送達(dá)確認(rèn)。為落實(shí)疫情防控要求、便利非接觸式辦稅，請(qǐng)您在本周（5月22日）前，登陸四川省電子稅務(wù)局，綜合信息報(bào)告>資格信息報(bào)告>稅務(wù)文書(shū)電子送達(dá)確認(rèn)模塊，完成電子送達(dá)確認(rèn)。感謝您對(duì)稅務(wù)工作的關(guān)注和支持！ 老師，這是有什么事情嗎
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2022-05-20
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個(gè)方子價(jià)格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取本單位15%的手續(xù)費(fèi)（如手續(xù)費(fèi)30元）。本單位能否將每一個(gè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購(gòu)買藥品的患者發(fā)票打印出來(lái)（如200元），再要求平臺(tái)提供本單位付給其手續(xù)費(fèi)的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)？?jī)煞N方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
"位于1區(qū)的某國(guó)有獨(dú)資集團(tuán)本部A名下價(jià)值5億元的房地產(chǎn)在建工程資產(chǎn)（其中土地使用權(quán)價(jià)值2億元），擬轉(zhuǎn)讓給A 100%控股的二級(jí)公司B。 （1）按有償和無(wú)償設(shè)計(jì)兩套轉(zhuǎn)讓方案，并比較其優(yōu)劣。 （2）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中所涉及的稅費(fèi)，稅率。 （3）列出兩套轉(zhuǎn)讓方案中母子公司會(huì)計(jì)分錄。 （4）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中的風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。"
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2023-03-20
會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)針對(duì)審計(jì)工作底稿設(shè)計(jì)和實(shí)施適當(dāng)?shù)目刂?。下列各?xiàng)中，屬于控制目的的有（??）。 A．使審計(jì)工作底稿清晰地顯示其生成、修改及復(fù)核的時(shí)間和人員 B．在審計(jì)業(yè)務(wù)的所有階段保護(hù)信息的完整性和安全性 C．防止未經(jīng)授權(quán)改動(dòng)審計(jì)工作底稿 D．確保將所有以電子或其他介質(zhì)形式存在的審計(jì)工作底稿轉(zhuǎn)換成紙質(zhì)形式的審計(jì)工作底稿
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2024-05-30
聽(tīng)錄音增值稅實(shí)操全解8講到防偽稅控抵稅購(gòu)買時(shí)：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 抵減時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用 但在做金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期答案卻是抵減時(shí)：借：應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：遞延收益 借：遞延收益 貸：營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免收入，說(shuō)是根據(jù)稅法規(guī)定的 不知是以上兩種做法都可以，還是必須用\"遞延收益”過(guò)渡呢？
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2017-03-06
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍如下，請(qǐng)問(wèn)能銷售農(nóng)副產(chǎn)品嗎？謝謝！通訊及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)、銷售及安裝服務(wù)；信息系統(tǒng)集成，信息技術(shù)咨詢及服務(wù)；安防產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及安裝服務(wù)；銷售：儀器儀表及配件；光纜銷售及安裝服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、通訊器材、通信傳輸設(shè)備的銷售及維護(hù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
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2017-08-18
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個(gè)方子價(jià)格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取本單位15%的手續(xù)費(fèi)（如手續(xù)費(fèi)30元）。本單位能否將每一個(gè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購(gòu)買藥品的患者發(fā)票打印出來(lái)（如200元），再要求平臺(tái)提供本單位付給其手續(xù)費(fèi)的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)？?jī)煞N方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
2020年2月，深交所向曾經(jīng)的“消防第一股”天廣中茂發(fā)出關(guān)注函，要求其說(shuō)明子公司中茂園林及中茂生物為公司大股東邱茂國(guó)代償債務(wù)一事。這一違規(guī)行為未經(jīng)股東會(huì)審議，涉及資金1億元，侵害了其他中小股東的利益。根據(jù)案例信息判斷，天廣中茂大股東侵占中小股東利益的方式是（??）。 A．直接占用資源 B．關(guān)聯(lián)性交易 C．掠奪性融資 D．內(nèi)幕交易
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2024-06-17
你好，請(qǐng)問(wèn)：1.電梯保養(yǎng)合同用繳納印花稅嗎？2.事業(yè)單位（醫(yī)院）簽訂醫(yī)廢處置合同，合同沒(méi)有注明總金額，只是標(biāo)寫2.2元一張床一天，但有時(shí)床上無(wú)病人，也就不會(huì)有醫(yī)廢要處置，每次到月底再結(jié)算，請(qǐng)問(wèn)這樣如何繳納印花稅？3.如果只有報(bào)價(jià)單，沒(méi)有具體數(shù)量，每次送貨后再算錢，請(qǐng)問(wèn)這樣如何算印花稅？4.請(qǐng)問(wèn)防雷裝置檢測(cè)合同是否繳納印花稅？
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2019-10-20
一共有3個(gè)問(wèn)題：1.餐飲公司給員工租房支付的中介費(fèi)，是否可以記管理費(fèi)用-居間費(fèi)？2.餐飲企業(yè)廚房廚師的的防暑降溫用品，我記做管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)應(yīng)該是勞保費(fèi)，為什么是勞保費(fèi)？3.我司銀行收到個(gè)稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)，按照之前學(xué)堂老師教的記：借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入，但是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)還要加上銷項(xiàng)稅，這里為什么要交稅？
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2025-07-30
請(qǐng)問(wèn)合作社要注銷，現(xiàn)在遇到這樣的問(wèn)題，去年成立的，在做實(shí)收資本的時(shí)候多做了幾萬(wàn)，為了防止開(kāi)支成負(fù)數(shù)，現(xiàn)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，要注銷，那個(gè)清算報(bào)表該怎么清這9萬(wàn)多的資金，賬面上的。企業(yè)年所得稅年報(bào)表也報(bào)了，如果把這9萬(wàn)按股本退給股東做在清算所得稅上，股東收到這股金需繳納稅嗎，這樣做合理嗎。未分配利潤(rùn)那是-57868.54？請(qǐng)老師解惑
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2020-09-03
智本公司是國(guó)內(nèi)一家知名服裝企業(yè)，其設(shè)計(jì)的服裝產(chǎn)品深受消費(fèi)者的喜愛(ài)。為早日在服裝這個(gè)充滿個(gè)性化的行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，智本公司決定依托其富有時(shí)代感的設(shè)計(jì)理念和在國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)積累的聲譽(yù)，向消費(fèi)者偏好類似的一些國(guó)家進(jìn)行擴(kuò)張。從本土企業(yè)的戰(zhàn)略選擇角度看，智本公司扮演的角色可稱為（　?。? A．防御者 B．?dāng)U張者 C．躲閃者 D．抗衡者
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2024-02-20
下列有關(guān)控制活動(dòng)要素的說(shuō)法中，正確的有（??）。 A．調(diào)節(jié)通常應(yīng)對(duì)所處理交易的完整性或準(zhǔn)確性 B．驗(yàn)證通常應(yīng)對(duì)所處理交易的截止或有效性 C．職責(zé)分離旨在降低同一員工在正常履行職責(zé)過(guò)程中實(shí)施并隱瞞舞弊或錯(cuò)誤的可能性 D．旨在防止資產(chǎn)盜竊的實(shí)物控制，其與財(cái)務(wù)報(bào)表編制的可靠性相關(guān)，相關(guān)的程度取決于資產(chǎn)被侵占的風(fēng)險(xiǎn)
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2024-06-01
房屋建筑工程設(shè)計(jì)、施工；室內(nèi)外裝飾裝修施工、設(shè)計(jì)；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；消防設(shè)施工程施工；建筑幕墻工程施工；水利水電工程施工；建筑裝修裝飾工程施工；管道安裝；從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)；建筑勞務(wù)分包；景觀園林設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)；（均須取得相關(guān)行政許可或?qū)徟蠓娇蓮氖陆?jīng)營(yíng)，老師，這是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍，我們可以開(kāi)建筑服務(wù)*修繕?lè)?wù)發(fā)票出去嗎？
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2021-10-27
周某有A企業(yè)為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，2020年年度利潤(rùn)總額10萬(wàn)，累計(jì)經(jīng)營(yíng)所得14萬(wàn)，周某已預(yù)繳稅額2500元，另有B企業(yè)為合伙企業(yè)，周某占股60%，2020年年度利潤(rùn)20萬(wàn)，累計(jì)經(jīng)營(yíng)所得25萬(wàn)，周某已預(yù)繳4500元，假定周某無(wú)綜合所得，專項(xiàng)附加扣除為12000元，無(wú)專項(xiàng)扣除和其它扣除，為支援疫情防控，個(gè)人向廣州市紅十字會(huì)捐贈(zèng)5000元，請(qǐng)問(wèn)周某年度匯算清繳應(yīng)補(bǔ)多少稅額？
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2022-02-18
老師，我們公司是做防水工程的，雇傭工人有一定的季節(jié)性，每年只干8個(gè)月。我想問(wèn)一下2019年我們對(duì)于雇傭季節(jié)性的這類員工該如何做工資？是按公司的正式員工每月發(fā)放嗎？如果這樣的話就得每月定期支付工資，而且還要繳納社保。老板不想給他們辦理社保。如果不按正式員工，又該如何做工資？不管是哪種方式，能相對(duì)讓公司支出少點(diǎn)。謝謝啦
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2018-12-05