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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1611.37. 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅額246.06. 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1037.43. 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅額820.因?yàn)?6年有820元的稅控和技術(shù)維護(hù)費(fèi)。這樣16年12月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅額就有借方的246.06稅控沒(méi)有抵銷，這個(gè)246.06元在17年初填寫期初余額時(shí)要填在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的哪個(gè)子目里？
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2017-02-18
餐飲免征增值稅，開(kāi)票稅率那一欄填免稅，對(duì)嗎？報(bào)稅的時(shí)候填寫收入金額需要把免稅金額價(jià)稅分離嗎？
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2021-04-08
我們是一般納稅人收到稅控維護(hù)費(fèi)發(fā)票 分錄這樣做對(duì)嗎？？ ：借：管理費(fèi)用－－辦公費(fèi) 280 貸：銀行存款280 抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 280 貸：管理費(fèi)用－－辦公費(fèi) 280那么發(fā)票中的稅15.85 還要處理嗎？再有，我們公司已經(jīng)好久沒(méi)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票了，若是減免做以后留抵會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？？
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2017-12-08
假設(shè)公司12月份的時(shí)候應(yīng)繳增值稅為2000，1月份申報(bào)納稅銀行扣款1180，由前期金稅盤抵免820。請(qǐng)問(wèn)12月份和1月份的分錄各怎么做呢？
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2016-01-07
我們是免稅單位，當(dāng)年購(gòu)買稅控設(shè)備時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額一直體現(xiàn)在申報(bào)表期末留抵稅額中，如果將這部分稅額轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目？
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2019-12-02
老師你好，我剛看記賬憑證里面有一條會(huì)計(jì)分錄，抵減金稅盤費(fèi)用，借方入科目是應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款，貸方是遞延收益，是什么理解的？
1/766
2016-12-20
為什納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票，不得作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證
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2023-03-14
為什納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票，不得作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證
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2022-04-06
生產(chǎn)企業(yè)本月外銷88萬(wàn)，征稅率13%退稅率13%，內(nèi)銷186萬(wàn)（不含稅），銷項(xiàng)稅額24.2萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額19.1萬(wàn)，本月免抵稅額，應(yīng)交稅增值稅分別是多少？
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2020-06-30
酒店里的部分產(chǎn)品免費(fèi)，部分收費(fèi)，那么要分開(kāi)核算，確認(rèn)其收入，那么免費(fèi)的這部分為什么不是視同銷售，類似外購(gòu)產(chǎn)品用于贈(zèng)送呢
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2020-05-09
老師 ，個(gè)獨(dú)企業(yè)的增值稅可以核定征收嗎？還是和有限責(zé)任公司一樣，要抵扣進(jìn)項(xiàng)呢
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2022-02-21
老師，我們公司是建筑勞務(wù)有限公司，清包工方式，是不是所有的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣
1/735
2021-10-25
這里是商貿(mào)有限公司，就是賣水泥，公司里除了進(jìn)項(xiàng)的，還有哪些可以抵扣增值稅呢
1/987
2019-03-03
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)進(jìn)的小型貨車進(jìn)項(xiàng)稅額可以一次性抵扣嗎？折舊年限為幾年？
1/907
2020-11-05
做費(fèi)用抵扣分錄怎么做？
3/990
2017-02-17
老師這張發(fā)票可以抵扣嗎分錄怎么寫
1/398
2020-06-10
分配股東還可以抵扣嗎？
1/287
2022-03-03
老師，請(qǐng)問(wèn)上月社保多交了，留抵這個(gè)月的社保，分錄怎么做呢？
4/2015
2019-07-12
當(dāng)月27日勾選的發(fā)票，可以抵扣次月的稅嗎？怎么寫分錄呢？
2/525
2020-04-03
老師，什么樣的發(fā)票可以抵扣，可以抵扣的，可以分類說(shuō)一下嗎
5/3843
2021-07-26