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外貿(mào)業(yè)務(wù)： 我們幫客戶代理出口，比如，進(jìn)貨100元，出口100元，出口退稅差額就是我們的利潤(rùn)，我該怎么理解？ 報(bào)關(guān)為何考慮換匯成本？有哪位老師能詳細(xì)說嗎
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2020-05-28
外貿(mào)企業(yè)出口這樣做賬對(duì)嗎 支付貨款（預(yù)付 借：應(yīng)付**10000 貸：銀行存款10000 收到發(fā)票 借：庫(kù)存商品：8000 其他應(yīng)收款-出口退稅 /應(yīng)收出口退稅2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 - 2000 應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸：庫(kù)存商品8000 收到退稅款 借：其他應(yīng)收賬款 - 出口退稅2000 貸：銀行存款2000
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2020-01-11
我問一下，如果企業(yè)是小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)出口，也需要電子口岸導(dǎo)入數(shù)據(jù)，進(jìn)行免稅申報(bào)。
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2021-07-11
出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣要轉(zhuǎn)出怎么做免稅的稅還沒退回來 不知道是多少 想先在賬里轉(zhuǎn)出 后面在做什么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出要怎么做
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2019-03-07
老師， 某生產(chǎn)企業(yè)（具有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)）為增值稅一般納稅人，2021年2月從國(guó)內(nèi)采購(gòu)生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款810萬元、增值稅稅額105.3萬元；當(dāng)月國(guó)內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬元，出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬元。已知，適用的增值稅稅率為13%，出口退稅率為10%，月初無留抵稅額，相關(guān)發(fā)票均已在當(dāng)月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中，說法正確的是（ ）。 A．應(yīng)繳納增值稅19.5萬元，免抵增值稅額為69萬元 B．應(yīng)退增值稅65.1萬元，免抵增值稅額為0 C．應(yīng)退增值稅69萬元，免抵增值稅額為0 D．應(yīng)退增值稅65.1萬元，免抵增值稅額為3.9萬元 正確答案 : D 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×（13%-10%）=20.7（萬元），當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-（105.3-20.7）=-65.1（萬元），當(dāng)期免抵退稅額=690×10%=69（萬元），69萬元＞65.1萬元，則當(dāng)期應(yīng)退稅額為65.1萬元，當(dāng)期免抵稅額=69-65.1=3.9（萬元）。 這個(gè)出口退稅率是怎么來的？
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2022-02-21
上海出口貿(mào)易公司做出口退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)品名了導(dǎo)致退不了稅，請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理，怎么操作才能退到稅？
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2020-07-03
首次出口退稅零申報(bào)
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2021-12-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅要取多少進(jìn)項(xiàng)票稅額是怎么算的？
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2021-07-20
老師你好，這個(gè)不太理解。我們出口的是0稅率，這樣的話是離岸價(jià)×退稅率嗎？ 怎么算？
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2020-01-14
老師好 我們是外貿(mào)企業(yè)，涉及首筆首單出口退稅，目前備案單證缺房屋租賃合同和發(fā)票，水電費(fèi)發(fā)票（原因是房屋為公司股東個(gè)人房屋，且房屋為合租模式，水電費(fèi)戶頭都是股東個(gè)人，我們目前沒有取得租房發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票，該怎么辦？）
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2025-04-24
出口退稅公司銀行賬戶應(yīng)該怎么設(shè)置，比方說收到美元1000，然后轉(zhuǎn)到人民幣戶，應(yīng)該怎么體現(xiàn)
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2022-01-15
生產(chǎn)型出口企業(yè)，當(dāng)時(shí)簽訂合同時(shí)忘記約定對(duì)方支付的報(bào)關(guān)費(fèi)用，造成報(bào)關(guān)單金額也沒有包括這部分，后來溝通外商也同意支付，所以收匯的金額包括這部分，大于報(bào)關(guān)單金額。這種怎么處理，如何申請(qǐng)出口退稅？
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2022-03-25
老師好，即征即退增值稅不是跟出口退稅是一樣的嗎？都是先把稅交出去，然后再退回給企業(yè)，為什么即征即退增值稅屬于政府補(bǔ)助？謝謝~~
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2023-05-27
公司跟國(guó)外一母公司A簽訂合同，貨物發(fā)給該母公司A，由A的子公司付款給我公司，請(qǐng)問這樣操作可行嗎？是否影響出口退稅等？
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2022-02-08
生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品，享受免抵退政策，現(xiàn)在期末沒有留底，那這部分收入是正常開0稅率的普票，正常申報(bào)嗎？是否要考慮消費(fèi)稅和關(guān)稅
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2023-06-07
請(qǐng)問既可以自己出口也可以讓代理出口嗎？
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2018-12-04
我司是一家生產(chǎn)型企業(yè)，如果我司2011年有一筆出口業(yè)務(wù)已做了免抵退稅申報(bào)，但是超過了210天才核銷，也就是說未在210天內(nèi)收齊有關(guān)單證。按照新的出口退稅政策（財(cái)稅2012年39號(hào)通知和國(guó)稅2012年第24號(hào)公告），請(qǐng)問我司此筆業(yè)務(wù)能否申請(qǐng)免稅，如果申請(qǐng)免稅，具體應(yīng)該如何操作？還有已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出？要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅又該如何計(jì)算呢？盼回復(fù)！謝謝！
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2017-06-17
老師，出口沒有銷項(xiàng)，為什么就是免稅呢
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2019-06-16
跨境出口電商是不是免稅的？
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2019-07-23
老師您好，請(qǐng)問股東退出將股權(quán)轉(zhuǎn)給其余股東的，直接今年度的盈利抵上年度虧損，做分錄如下：甲為退出，乙、丙為其他股東，那么借：實(shí)收資本-甲 貸：實(shí)收資本-乙 實(shí)收資本-丙。然后盈利抵上年虧損不做分錄。企業(yè)負(fù)退出股東管理費(fèi)時(shí)，借:銷售費(fèi)用 -管理費(fèi) 貸：銀行存款。但是，在股東退出時(shí)，還有一部分虧損沒有抵完，那么繼續(xù)用管理費(fèi)用抵這塊虧損，那么這個(gè)分錄怎么做呢？
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2023-07-04