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某公司是一般納稅人，轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)取得不含稅收入700萬(wàn)元，這個(gè)業(yè)務(wù)不繳納增值稅嗎
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2019-09-07
我是小規(guī)模企業(yè)，適用差額征稅的旅游公司，現(xiàn)在收入其他旅行社開給我6%點(diǎn)稅費(fèi)的團(tuán)費(fèi)，6% 的稅額是否可以作為我計(jì)算扣減增值稅？比如我不含稅收入是20000元，稅額是600元，其他旅行社開給我發(fā)票是團(tuán)費(fèi) 不含稅8000元，稅費(fèi)是480元，那我應(yīng)該繳納的小規(guī)模增值稅是不是就是600-480=120元。
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2019-09-04
老師，再請(qǐng)問一下，公司季度無票不含稅收入8343.93元，申報(bào)增值稅報(bào)表，稅額按3%計(jì)算，顯示250.32元，不需要修改，但是賬上稅額按1%計(jì)算，顯示的是83.44元，這個(gè)沒有問題的吧，1月我再把83.44改為營(yíng)業(yè)外收入—稅額減免
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2022-01-11
增值稅稅負(fù)的公式？所得稅稅負(fù)的公式？是怎么計(jì)算，比如所得稅一年交了8000，一年不含稅收入有800萬(wàn)
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2017-11-26
小規(guī)模月銷售額低于3萬(wàn)免交增值稅，這個(gè)月銷售額是不含稅收入嗎？例如個(gè)體工商戶餐飲月營(yíng)業(yè)額40萬(wàn)，那月不含稅收入40萬(wàn)/1+0.3
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2017-06-06
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年六月份銷售薯類白酒60噸，取得不含稅的銷售額160萬(wàn)元，試計(jì)算該白酒企業(yè)六月份應(yīng)繳納的消費(fèi)額，白酒適用比例稅率20%，定額稅率每500克0.5元
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2022-12-26
2×16年甲公司租入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，在租賃期開始日，甲公司應(yīng)當(dāng)對(duì)該租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。假設(shè)以下利率均能夠合理確定，不考慮其他因素，在計(jì)算租賃付款額的現(xiàn)值時(shí)，甲公司應(yīng)當(dāng)采用的折現(xiàn)率是(　　)。 A.租賃合同規(guī)定利率 B.銀行同期貸款利率 C.增量借款利率 D.出租人的租賃內(nèi)含利率
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2021-07-08
購(gòu)買了材料開了增值稅專用發(fā)票，是含稅的，但是總會(huì)計(jì)說內(nèi)容應(yīng)該選擇不含稅的，是為什么
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2017-07-19
老師好！公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)在是免增值稅，開具普通發(fā)票時(shí)的票價(jià)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)？
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2021-10-10
您好，老師我想問下小規(guī)模納稅人的認(rèn)定銷售額不超500萬(wàn)，那這個(gè)銷售額含不含增值稅額呀
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2019-10-08
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候，小微企業(yè)免稅銷售額那一欄應(yīng)該填含稅還是不含稅的銷售額呢？
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2019-04-04
老師，我們單位是從事農(nóng)產(chǎn)品初加工的，一直都是用投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在為什么不能選擇0.13的扣除率，之前一直是選擇的0.16的扣除率，4月1日降稅后我選擇0.13扣除率的時(shí)候會(huì)提示：扣除率0.13在2017-7-01（包含）屬期之后不能選0.13，請(qǐng)問這種情況應(yīng)該如何選擇扣除率呢？
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2019-05-02
52.12日,用現(xiàn)金支付維修材料防火隔熱板190塊,不含 稅單價(jià)38元,收到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專票(稅率 3%)。 53.13日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)不含稅金額 12580元。 54.14日,購(gòu)買青島奧神化工公司調(diào)色劑160桶,不含稅 單價(jià)171元,收到增值稅專票,材料已經(jīng)入庫(kù),款表 55.14日,用現(xiàn)金支付移動(dòng)硬盤10套,不含稅單價(jià)580 元,收到增值稅專票 56.15日,用現(xiàn)金支付印刷單據(jù)款200元 57.16日,用以前收到的濟(jì)南居家百貨超市的銀行承兌 匯票抵付前欠鄭州聚五金商貿(mào)的貨款80000元。 58.16日,購(gòu)買鄭州鑫五金商貿(mào)五金配件材料8000 套,不含稅單價(jià)8.5元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),款未付。 59.16日,銷售青島賽斯特貿(mào)易公司單驅(qū)動(dòng)拖把180套, 不含稅單價(jià)58元,開出增值稅專票,貨已發(fā)出,收訖現(xiàn) 金。 60.17日,用現(xiàn)金支付五金配件200套,收到增值稅普 票,含稅金額1800元,已經(jīng)入庫(kù)。
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2021-12-20
華夏公司主營(yíng)生產(chǎn)銷售打印機(jī)，不含稅售價(jià)為8000元/臺(tái)，成本為5000元/臺(tái)，適用的增值稅稅率為13%。2019年 12月，該公司發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2日，銷售 10臺(tái)打印機(jī)給創(chuàng)新科技有限公司(小規(guī)模納稅人)，開具的增值稅普通發(fā)票上，。注明的銷售額為80 000元、增值稅額為10 400元，商品已發(fā)出，貨款通過轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算并送存銀行 (2)9日，銷售100 臺(tái)打印機(jī)給創(chuàng)盛商場(chǎng)，開具的增值稅專用發(fā)票(記賬聯(lián)）上注明的銷售額為80000元增值稅額為104 000元，與購(gòu)買方約定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10，1/20，n/”商品已經(jīng)發(fā)出并憑發(fā)票等向銀行辦妥委托收款手續(xù)。(3) 10日，撥付2臺(tái)打印機(jī)給職工福利部門使用，未開具發(fā)票。
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2022-09-20
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)，適用的增值稅稅率為 17% ，適用的企業(yè)所得稅稅率為 25% 。 商品銷售價(jià)格中均不含增值稅額。按每筆銷售業(yè)務(wù)分別結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 以分期收款銷售方式向 C 公司銷售商品一批。該批商品的銷售價(jià)格為 500000 元，實(shí)際成本為 300000 元，提貨單和增值稅專用發(fā)票已交 C 公司。根據(jù)合同，該貨款（含增值稅，下同）分三次收取，第一次收取貨款的 20% ， 8 月 1 日 和 9 月 1 日 分別收取貨款的 40% 。第一次應(yīng)收取的貨款已于本月收存銀行。 寫分錄
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2019-10-24
小規(guī)模，4-6月不含稅金額達(dá)到59萬(wàn)，季度所得稅率是多少？那一般達(dá)到多少是25%
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2017-06-23
代帳公司通過原材料=不含稅銷售收入-稅負(fù)率*銷售收入*稅率計(jì)算出的原材料成本的公式有問題嗎？那這里的稅負(fù)率每個(gè)行業(yè)分別是什么？
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2017-05-08
老師，開票系統(tǒng)里，我輸入的含稅單價(jià)是50，交稅標(biāo)志也是顯示含稅價(jià)，那開出來的發(fā)票單價(jià)那欄是50還是48.54（假設(shè)稅率3%）？
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2019-08-22
王老師，小規(guī)模的季度收入３０萬(wàn)免教育費(fèi)附加，這個(gè)含３０嗎？？還有３萬(wàn)以內(nèi)免增值稅，含３萬(wàn)嗎
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2016-12-21
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候，小微企業(yè)免稅銷售額那一欄應(yīng)該填含稅還是不含稅的銷售額呢？
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2019-04-05