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公司已認證已報稅后發(fā)現(xiàn)對方公司開具發(fā)票的抬頭錯誤，開具紅字信息發(fā)票給供應商，做進項轉(zhuǎn)出；那請問下收到對方開具的正確發(fā)票及紅字發(fā)票應該如何入賬？報稅如何填寫？
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2019-07-02
這個月貨款：2114*81.55=172400，供應商要給我們10萬的推廣費，所以開發(fā)票的時候，開了正數(shù)的發(fā)票金額:172400,負數(shù)金額：-100000，實際進貨：2114件只需要付款：72400，那這張發(fā)票的成本要怎么做
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2018-10-17
請問，新注冊的公司，已進貨銷貨了，進項發(fā)票供應商還沒開過來，我們能先開銷項發(fā)票嗎？
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2015-11-11
供應商開給我的增票丟失了怎么辦，還沒入賬？？順便問下，普通發(fā)票丟失的處理方法
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2019-07-24
小規(guī)模去稅務代開發(fā)票給供應商，然后備注欄只寫了名稱和稅號，沒有寫對公戶有用么？
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2020-07-06
我有個工程竣工了，掛靠別人公司的，現(xiàn)在需要提供成本發(fā)票，但是項目簽合同的供貨商發(fā)票都開完了，現(xiàn)在對方公司要求我個人去代開材料發(fā)票70萬，請問我怎么去開劃算？是一個人代開70萬，還是分好幾個人開？
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2020-03-05
供應商給我們開的進項發(fā)票作廢了，但是我們已經(jīng)認證過了，現(xiàn)在要怎么辦？
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2016-07-25
老師，我們在2019年4月份時，有退貨8000元給供應商，當時不知道什么原因一直沒有處理，現(xiàn)在供應商讓我們從開票系統(tǒng)中給他們開具退貨發(fā)票，老師這樣不對是吧，退貨發(fā)票不應該我們來開具吧，去年時候他們應該開具紅沖發(fā)票給我方的，是吧？我們應該怎么做呢, 謝謝！
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2020-01-07
舉例本公司購進一批成本磚，供貨商沒有給我們開發(fā)票，但是這批成品磚已經(jīng)銷售，已開銷售發(fā)票，月末怎樣處理？怎樣做分錄
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2019-08-30
公司購買產(chǎn)品的進項發(fā)票供應商還沒開，我可以開銷售發(fā)票賣產(chǎn)品給客戶嗎嗎
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2019-12-29
今天收到一張結(jié)算單，供貨商可本期結(jié)賬金額是7000元，退貨10000元，可結(jié)賬款-3000元，退貨需要開紅字發(fā)票，那7000元需要開發(fā)票嗎
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2022-01-06
從一個供應商那買了一批貨物，一次是通過對公賬號打給對方一次是打到對方財務人員卡里，貨已經(jīng)到了，但是對方說沒有發(fā)票，怎么才能查詢到客戶到底有沒有給開具發(fā)票，到底發(fā)票金額是不是打的貨款額？怎么查詢到？
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2019-04-07
我們采購了個吊燈，供應商那邊開不了吊燈發(fā)票，不給我們開，但是客戶要開吊燈的專票，我們收不到吊燈進項發(fā)票，可以給客戶開吊燈的銷售發(fā)票嘛？
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2020-06-10
本來供應商應該在四月開出的進項發(fā)票，結(jié)果五月才開出，可以以抵扣四月相應的的銷項發(fā)票嗎？
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2022-05-05
劉老師，我問你個問題哦，我這邊有筆貨款，供應商收款要求是分為個人和對公收款，我這邊將款項轉(zhuǎn)給個人后對方拿過來的發(fā)票不是同一家開的，相當于是各種發(fā)票湊在一起，甚至還有通用定額發(fā)票，這個可以用嗎？個人可以開具發(fā)票？ 個人拿相應的發(fā)票不能入賬嗎？
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2016-11-29
1、我們還有15年6-9月的進項發(fā)票金額100多萬，稅額40多萬沒有認證，帳務也沒有做處理。現(xiàn)在庫存和應付帳款很亂，我應該怎樣整理比較好？ 2、應付帳款以前有收到客戶銀行匯票付供應商貨款的，外帳會計沒有做處理，我現(xiàn)在怎么補救處理比較好？
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2015-11-05
請問老師，我們要發(fā)貨給一家進出口公司 ，他們要我們開專票給她們辦理退稅 ，我們公司是貿(mào)易公司來的，沒有生產(chǎn)權只有銷售權，如果我們開票給她們 ，稅局會查我們嗎？我們的進項發(fā)票是供應商開的
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2019-09-09
老師好，進項發(fā)票金額是5500元，因各種原因我公章支付金額是5400元，這個分錄怎么做？發(fā)票金額是供應商開錯了，我按照賬單實際金額支付，供應商也懶得去重開了
1/715
2020-04-03
公司在銀行貸款，銀行把貸款打到供應商，供應商轉(zhuǎn)到公司帳上怎么做帳
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2019-02-21
你好，給供應商的預付款是銀行轉(zhuǎn)賬， 最后供應商是返還給的現(xiàn)金可以嗎
2/920
2022-06-26