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老師我們付款3120，對方開票發(fā)票金額是3123，我們少付對方3元。對方不要了，付款時借預(yù)付，貸，銀行，回專用發(fā)票時，借費用和稅費，貸，預(yù)付?，F(xiàn)在供應(yīng)商預(yù)付貸方余額3元，怎么調(diào)平呢？
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2019-10-17
老師您好！由于供應(yīng)商上月開的發(fā)票把我公司名稱開錯一個字，但我們已經(jīng)認(rèn)證，所以本月給我們開了相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票和同樣金額的正數(shù)發(fā)票，發(fā)票認(rèn)證的時候，勾選平臺只能看到正數(shù)發(fā)票，沒有負(fù)數(shù)發(fā)票，那我是不是只要勾選正數(shù)發(fā)票就可以了？
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2018-12-11
老師，請問1月份購進(jìn)商品一批，發(fā)票未收到，這批貨已賣出，并給客戶開具了相應(yīng)的銷項發(fā)票！供應(yīng)商本承諾1月31日給我們把進(jìn)項發(fā)票開進(jìn)來的，但受疫情影響，1月份開不了了，2月份才能把進(jìn)項開給我們！請問這樣操作可以嗎？主要是我們已經(jīng)給客戶開了銷項了！
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2020-01-29
供應(yīng)商之前給我們開具了發(fā)票。因為發(fā)票名稱開錯，這個月又開了紅字發(fā)票，請問摘要怎么寫啊，是寫紅字沖銷XXX月XX號憑證嗎
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2017-03-29
4月1號稅率降到了13%，和客戶在三月份簽訂的合同，簽的是含稅價，但是客戶現(xiàn)在要求我們降價，供應(yīng)商又不給我們降價，這種情況怎么跟客戶解釋發(fā)票稅率降了，但是合同金額不變呢？
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2019-03-19
資料1.審計人員在預(yù)備調(diào)查階段，通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進(jìn)行了解，具體情況如下： （1）購貨由采購部門負(fù)責(zé)，根據(jù)自己填制的采購單采購； （2）貨物進(jìn)廠后由隸屬于采購部門的驗收部門負(fù)責(zé)驗收； （3）如果貨物驗收合格后，驗收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗訖”的印章； （4）對于驗收不合格的貨物由驗收部門直接退給供貨商，驗收部門不負(fù)責(zé)開驗收報告單； （5）驗收后的貨物直接堆放在機(jī)器旁準(zhǔn)備加工。 資料2.甲集團(tuán)在采購與付款過程中有下列做法 （1）甲集團(tuán)公司將經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應(yīng)商主文檔，生產(chǎn)部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號的請購單時只能選擇該主文檔中的供應(yīng)商。 （2）供應(yīng)商的變動需由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)，并由其在系統(tǒng)中更新供應(yīng)商主文檔。 （3）A注冊會計師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計合理，擬予以信賴。 （4）生產(chǎn)部員工根據(jù)生產(chǎn)需求，在現(xiàn)有庫存達(dá)到再訂購點時提出采購申請，編制的請購單經(jīng)過生產(chǎn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送交采購部門。 （5）采購部門根據(jù)需求向供應(yīng)商采購并組織驗收，驗收合格后送交生產(chǎn)部門使用。A注冊會計師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計合理，擬予以信賴。 1.根據(jù)資料1對采購環(huán)節(jié)的相關(guān)描述
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2020-07-03
我們公司給供應(yīng)商付款，但是對方?jīng)]有開具發(fā)票，當(dāng)月的分錄：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款。這樣是不是不對？供應(yīng)商的發(fā)票都是跨月才提供。麻煩老師幫忙寫一下正規(guī)的分錄，付款時分錄，發(fā)票到手的分錄，謝謝
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2015-08-25
建筑工程，商混站又供貨混泥土，又提供人工打混泥土。他們應(yīng)該怎么開發(fā)票？人工和材料需要分別開票嗎
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2023-03-14
提供供熱的個體工商戶是否享受免稅政策?
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2017-05-24
供應(yīng)商有倆個，有些直接在一級科目下面增加供應(yīng)商名字為二級科目，有些直接在一級科目下核算供應(yīng)商往來，這二者有何區(qū)別
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2016-08-16
你好，給供應(yīng)商的預(yù)付款是銀行轉(zhuǎn)賬， 最后供應(yīng)商是返還給的現(xiàn)金可以嗎
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2022-06-26
老板從私人賬戶付款給供應(yīng)商，供應(yīng)商是不是要開收據(jù)，這樣才能做賬??？
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2017-12-23
公司已認(rèn)證已報稅后發(fā)現(xiàn)對方公司開具發(fā)票的抬頭錯誤，開具紅字信息發(fā)票給供應(yīng)商，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出；那請問下收到對方開具的正確發(fā)票及紅字發(fā)票應(yīng)該如何入賬？報稅如何填寫？
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2019-07-02
這個月貨款：2114*81.55=172400，供應(yīng)商要給我們10萬的推廣費，所以開發(fā)票的時候，開了正數(shù)的發(fā)票金額:172400,負(fù)數(shù)金額：-100000，實際進(jìn)貨：2114件只需要付款：72400，那這張發(fā)票的成本要怎么做
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2018-10-17
請問，新注冊的公司，已進(jìn)貨銷貨了，進(jìn)項發(fā)票供應(yīng)商還沒開過來，我們能先開銷項發(fā)票嗎？
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2015-11-11
供應(yīng)商開給我的增票丟失了怎么辦，還沒入賬？？順便問下，普通發(fā)票丟失的處理方法
1/595
2019-07-24
小規(guī)模去稅務(wù)代開發(fā)票給供應(yīng)商，然后備注欄只寫了名稱和稅號，沒有寫對公戶有用么？
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2020-07-06
我有個工程竣工了，掛靠別人公司的，現(xiàn)在需要提供成本發(fā)票，但是項目簽合同的供貨商發(fā)票都開完了，現(xiàn)在對方公司要求我個人去代開材料發(fā)票70萬，請問我怎么去開劃算？是一個人代開70萬，還是分好幾個人開？
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2020-03-05
供應(yīng)商給我們開的進(jìn)項發(fā)票作廢了，但是我們已經(jīng)認(rèn)證過了，現(xiàn)在要怎么辦？
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2016-07-25
老師，我們在2019年4月份時，有退貨8000元給供應(yīng)商，當(dāng)時不知道什么原因一直沒有處理，現(xiàn)在供應(yīng)商讓我們從開票系統(tǒng)中給他們開具退貨發(fā)票，老師這樣不對是吧，退貨發(fā)票不應(yīng)該我們來開具吧，去年時候他們應(yīng)該開具紅沖發(fā)票給我方的，是吧？我們應(yīng)該怎么做呢, 謝謝！
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2020-01-07
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