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老師，想問下設備運費補開發(fā)票開成加工費可行？對方不是運輸公司，是加工廠供應商
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2019-08-26
老師,你好!請問,供應商開錯發(fā)票跨月紅沖,需要把紅字發(fā)票給我們做賬用嗎?
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2020-03-27
新到一家單位，企業(yè)性質是工業(yè)制造業(yè)，但實際自己沒有加工，相當于是找供應商進貨，然后安裝銷售的。公司主要銷售監(jiān)控設備的，專門為風機里面安裝監(jiān)控設備的，一般先開銷項發(fā)票出去，先收款，工程項目可能會等到一年后才開工，那個時候再進貨，工人再去安裝，也就會造成進項票一年后才開，會計做賬怎么做啊？
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2019-10-25
酒類銷售，進項發(fā)票給我們開的是原價和負數(shù)發(fā)票，負數(shù)部分是我們的費用，比如說銷售一瓶酒有總價40%的費用，開票就會給我們開40%的負數(shù)部分，和正數(shù)部分在一張發(fā)票上，現(xiàn)在我們把這批貨物賣給別人，同時我們供貨商給我們的40%的費用，我們也給下家公司，那么我在開票的時候，在進價的基礎上加上利潤的總額×40%還是×38%左右
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2020-07-18
老師， 公司收到供應商開具的負數(shù)發(fā)票，發(fā)票認證勾選沒有這張發(fā)票 ， 我需要怎么操作呢
1/670
2020-05-12
我這的主管稅務局給供貨商的分局發(fā)了一份協(xié)查 調查我們之間有沒有虛開發(fā)票 事實上有一筆虛開 怎么辦
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2016-12-28
老師們，認證發(fā)票的時候需要把供應商開的銷售折讓負數(shù)發(fā)票算進去嗎？
6/1310
2019-05-31
老師請問一下，我們的雞肉是有免稅備案的，但收到供應商開的10%專用發(fā)票，從9月份開始每月都有抵扣，現(xiàn)在怎么處理好，謝謝 需要對方開紅字發(fā)票，我這里才能進項轉出嗎
1/751
2018-12-28
請問供應商6月給我開票，然后現(xiàn)在因為單價原因需要紅沖重開， 但是發(fā)票我已經做賬了，對方要我把發(fā)票退回給他，我想問開紅沖發(fā)票需要退票給他嗎，
1/1077
2020-07-14
你好，給供應商的預付款是銀行轉賬， 最后供應商是返還給的現(xiàn)金可以嗎
2/920
2022-06-26
老板從私人賬戶付款給供應商，供應商是不是要開收據(jù)，這樣才能做賬??？
1/2068
2017-12-23
我司要用對公賬戶向供應商付款，但是賬戶沒那么多錢，于是就用個人賬戶向對公賬戶里充錢，然后再用對公賬戶向供應商付款，供應商開具增值稅發(fā)票，請問這樣做是否有問題？賬應該這么做？
1/2525
2016-08-01
企業(yè)是超市，而且是一般納稅人，供應商提供商品放超市銷售，超市就要收取一定的費用（比如陳列的費用等等）供應商有一般納稅人企業(yè)，他要求給他開他的費用的發(fā)票，能不能開，怎么開
1/1721
2018-07-18
資料1.審計人員在預備調查階段，通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進行了解，具體情況如下： （1）購貨由采購部門負責，根據(jù)自己填制的采購單采購； （2）貨物進廠后由隸屬于采購部門的驗收部門負責驗收； （3）如果貨物驗收合格后，驗收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗訖”的印章； （4）對于驗收不合格的貨物由驗收部門直接退給供貨商，驗收部門不負責開驗收報告單； （5）驗收后的貨物直接堆放在機器旁準備加工。 資料2.甲集團在采購與付款過程中有下列做法 （1）甲集團公司將經批準的合格供應商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應商主文檔，生產部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號的請購單時只能選擇該主文檔中的供應商。 （2）供應商的變動需由采購部經理批準，并由其在系統(tǒng)中更新供應商主文檔。 （3）A注冊會計師認為該內部控制設計合理，擬予以信賴。 （4）生產部員工根據(jù)生產需求，在現(xiàn)有庫存達到再訂購點時提出采購申請，編制的請購單經過生產部門經理批準后，送交采購部門。 （5）采購部門根據(jù)需求向供應商采購并組織驗收，驗收合格后送交生產部門使用。A注冊會計師認為該內部控制設計合理，擬予以信賴。 1.根據(jù)資料1對采購環(huán)節(jié)的相關描述
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2020-07-03
建筑工程，商混站又供貨混泥土，又提供人工打混泥土。他們應該怎么開發(fā)票？人工和材料需要分別開票嗎
1/1370
2023-03-14
本月商品A入庫10W，上月已付訂金3W，本月收到貨后驗收到再付供應商F尾款6.95W及扣收貨時代供應商F付快遞昆山0.05W,（供應商F合同商品單價是到貨價）商品J是從供應商H進口產品，一次付清貨款10W，運輸費1W，關稅2W當月驗收入庫。
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2017-11-26
供應商有倆個，有些直接在一級科目下面增加供應商名字為二級科目，有些直接在一級科目下核算供應商往來，這二者有何區(qū)別
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2016-08-16
請問：支付貨款，收到供應商開的票是普票，價稅就不用分開嗎？（如： 借庫存商品 113 貸：銀行存款：113）
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2020-07-04
1、供應商支付進場費，借：銷售費用1萬，貸：銀行存款1萬 2、供應商的會計處理（供貨商）若支付返利，（供貨方開具紅字發(fā)票） 借：主營業(yè)務收入1萬 應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）1700 貸：銀行存款 11700，請問可以這樣做嗎
1/652
2016-05-13
我公司采購一批商品用于銷售，供應商未開具發(fā)票，如果此業(yè)務最終無法取得發(fā)票，我公司會有哪些稅收風險，是否有方法降低稅收風險
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2021-06-25