国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

供應(yīng)商開給我的增票丟失了怎么辦，還沒入賬？？順便問下，普通發(fā)票丟失的處理方法
1/595
2019-07-24
小規(guī)模去稅務(wù)代開發(fā)票給供應(yīng)商，然后備注欄只寫了名稱和稅號，沒有寫對公戶有用么？
3/569
2020-07-06
我有個(gè)工程竣工了，掛靠別人公司的，現(xiàn)在需要提供成本發(fā)票，但是項(xiàng)目簽合同的供貨商發(fā)票都開完了，現(xiàn)在對方公司要求我個(gè)人去代開材料發(fā)票70萬，請問我怎么去開劃算？是一個(gè)人代開70萬，還是分好幾個(gè)人開？
1/638
2020-03-05
供應(yīng)商給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢了，但是我們已經(jīng)認(rèn)證過了，現(xiàn)在要怎么辦？
3/1233
2016-07-25
老師，我們在2019年4月份時(shí)，有退貨8000元給供應(yīng)商，當(dāng)時(shí)不知道什么原因一直沒有處理，現(xiàn)在供應(yīng)商讓我們從開票系統(tǒng)中給他們開具退貨發(fā)票，老師這樣不對是吧，退貨發(fā)票不應(yīng)該我們來開具吧，去年時(shí)候他們應(yīng)該開具紅沖發(fā)票給我方的，是吧？我們應(yīng)該怎么做呢, 謝謝！
1/534
2020-01-07
1、我們還有15年6-9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額100多萬，稅額40多萬沒有認(rèn)證，帳務(wù)也沒有做處理?，F(xiàn)在庫存和應(yīng)付帳款很亂，我應(yīng)該怎樣整理比較好？ 2、應(yīng)付帳款以前有收到客戶銀行匯票付供應(yīng)商貨款的，外帳會計(jì)沒有做處理，我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救處理比較好？
2/783
2015-11-05
舉例本公司購進(jìn)一批成本磚，供貨商沒有給我們開發(fā)票，但是這批成品磚已經(jīng)銷售，已開銷售發(fā)票，月末怎樣處理？怎樣做分錄
1/616
2019-08-30
劉老師，我問你個(gè)問題哦，我這邊有筆貨款，供應(yīng)商收款要求是分為個(gè)人和對公收款，我這邊將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給個(gè)人后對方拿過來的發(fā)票不是同一家開的，相當(dāng)于是各種發(fā)票湊在一起，甚至還有通用定額發(fā)票，這個(gè)可以用嗎？個(gè)人可以開具發(fā)票？ 個(gè)人拿相應(yīng)的發(fā)票不能入賬嗎？
1/729
2016-11-29
我們采購了個(gè)吊燈，供應(yīng)商那邊開不了吊燈發(fā)票，不給我們開，但是客戶要開吊燈的專票，我們收不到吊燈進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以給客戶開吊燈的銷售發(fā)票嘛？
1/657
2020-06-10
從一個(gè)供應(yīng)商那買了一批貨物，一次是通過對公賬號打給對方一次是打到對方財(cái)務(wù)人員卡里，貨已經(jīng)到了，但是對方說沒有發(fā)票，怎么才能查詢到客戶到底有沒有給開具發(fā)票，到底發(fā)票金額是不是打的貨款額？怎么查詢到？
1/695
2019-04-07
公司購買產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票供應(yīng)商還沒開，我可以開銷售發(fā)票賣產(chǎn)品給客戶嗎嗎
1/1048
2019-12-29
今天收到一張結(jié)算單，供貨商可本期結(jié)賬金額是7000元，退貨10000元，可結(jié)賬款-3000元，退貨需要開紅字發(fā)票，那7000元需要開發(fā)票嗎
2/571
2022-01-06
本來供應(yīng)商應(yīng)該在四月開出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，結(jié)果五月才開出，可以以抵扣四月相應(yīng)的的銷項(xiàng)發(fā)票嗎？
1/1241
2022-05-05
請問老師，我們要發(fā)貨給一家進(jìn)出口公司 ，他們要我們開專票給她們辦理退稅 ，我們公司是貿(mào)易公司來的，沒有生產(chǎn)權(quán)只有銷售權(quán)，如果我們開票給她們 ，稅局會查我們嗎？我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是供應(yīng)商開的
1/936
2019-09-09
老師好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額是5500元，因各種原因我公章支付金額是5400元，這個(gè)分錄怎么做？發(fā)票金額是供應(yīng)商開錯(cuò)了，我按照賬單實(shí)際金額支付，供應(yīng)商也懶得去重開了
1/715
2020-04-03
老師你好。預(yù)付賬款要設(shè)置二級科目，供應(yīng)商按北京供應(yīng)商和外地供應(yīng)商分類。但是我預(yù)付賬款下金額30萬。我設(shè)置二級科目的時(shí)候，這個(gè)30萬余額會自動(dòng)轉(zhuǎn)到北京供應(yīng)商，但是30萬里有一部分余額是外地供應(yīng)商的，這個(gè)怎么操作。（用友T+）
1/685
2020-07-30
資料1.審計(jì)人員在預(yù)備調(diào)查階段，通過問卷形式對A公司的采購與付款循環(huán)進(jìn)行了解，具體情況如下： （1）購貨由采購部門負(fù)責(zé)，根據(jù)自己填制的采購單采購； （2）貨物進(jìn)廠后由隸屬于采購部門的驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收； （3）如果貨物驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門就在“采購單”上蓋“貨已驗(yàn)訖”的印章； （4）對于驗(yàn)收不合格的貨物由驗(yàn)收部門直接退給供貨商，驗(yàn)收部門不負(fù)責(zé)開驗(yàn)收報(bào)告單； （5）驗(yàn)收后的貨物直接堆放在機(jī)器旁準(zhǔn)備加工。 資料2.甲集團(tuán)在采購與付款過程中有下列做法 （1）甲集團(tuán)公司將經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商信息錄入信息系統(tǒng)形成供應(yīng)商主文檔，生產(chǎn)部門員工在信息系統(tǒng)中填制連續(xù)編號的請購單時(shí)只能選擇該主文檔中的供應(yīng)商。 （2）供應(yīng)商的變動(dòng)需由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)，并由其在系統(tǒng)中更新供應(yīng)商主文檔。 （3）A注冊會計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理，擬予以信賴。 （4）生產(chǎn)部員工根據(jù)生產(chǎn)需求，在現(xiàn)有庫存達(dá)到再訂購點(diǎn)時(shí)提出采購申請，編制的請購單經(jīng)過生產(chǎn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送交采購部門。 （5）采購部門根據(jù)需求向供應(yīng)商采購并組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后送交生產(chǎn)部門使用。A注冊會計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理，擬予以信賴。 1.根據(jù)資料1對采購環(huán)節(jié)的相關(guān)描述
1/4945
2020-07-03
我公司采購一批商品用于銷售，供應(yīng)商未開具發(fā)票，如果此業(yè)務(wù)最終無法取得發(fā)票，我公司會有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn)，是否有方法降低稅收風(fēng)險(xiǎn)
1/174
2021-06-25
供應(yīng)商去年開給我們一張專用發(fā)票，數(shù)量是12件，因?yàn)橘|(zhì)量問題退回了4件，現(xiàn)在要開紅字發(fā)票，可以只沖4件的嗎？還是必須12件的全部紅沖？
1/322
2018-07-12
你好，我們收到了供應(yīng)商的專用發(fā)票，打算下月初付款，他們在這期間變更了公司名稱，下月初我們會打款到他們的新名稱的賬戶，這樣對我們認(rèn)證發(fā)票有沒有影響？
1/708
2019-11-25