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老師，在做企業(yè)所得稅季報的時候，是根據(jù)稅務機關(guān)確定的本期應納所得稅額繳還是說可以先預繳一部分，如果要預繳的話，是在點了申報以后才繳款嗎
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2020-04-14
老師，收到科技專項補助資金20萬后計入營業(yè)外收入，在申報季度所得稅的時候，利潤總額要加上這20萬繳納企業(yè)所得稅嗎？這20萬要體面在所得稅申報表上面嗎？
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2019-07-11
在報企業(yè)所得稅年報的時候，主表“本年應補（退）所得稅額”這一欄是負數(shù)，這個該怎么辦
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2017-05-03
請問分公司現(xiàn)在要注銷，稅務上需要先報22年企業(yè)所得稅年報和23年第一季度季報以及清算所得稅申報表嗎？
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2023-02-20
老師您好，我是小規(guī)模，所得稅應納稅所得額為7500元，計提所得稅分錄：借：所得稅費用375 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅375，這樣對嗎？
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2019-07-13
老師，我想問下企業(yè)所得稅稅負率是不是一定要達到呢，企業(yè)的年度所得稅是不是一定不能為零
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2016-11-15
這個2019年小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠：是應納稅所得額還是是應納稅額呀，之前記得是應納稅所得額，也就是利潤總額+-。圖片上寫的是稅額，現(xiàn)在又改了嗎？
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2019-04-10
企業(yè)所得稅稅負率，所得稅除以收入，這里的收入包括營業(yè)外收入嗎，如果不包括，但是計算所得稅時，里面利潤總額又包括營業(yè)外收入的，我倒推成本的時候，營業(yè)外收入算進去嗎
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2021-06-23
老師，我這邊做企業(yè)所得稅年報的時候，稅表上實際應納所得稅額高于了我損益表的所得稅金額，我這邊可以通過什么方式讓他們一樣呢
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2019-05-27
老師：季度上預交企業(yè)所得稅咱做會計分錄？季度上企業(yè)所得稅應納稅所得額(利潤額)在100萬元以下享受的優(yōu)惠要作營業(yè)外收入一稅收優(yōu)惠處理不。是每季度計提所得稅費用，年度匯算小于計提數(shù)直接沖減所得稅費用？
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2019-10-16
我國境內(nèi)某機械制造企業(yè)，適用企業(yè)所得稅稅率25%，在A國設(shè)立一分公司，2020年境內(nèi)產(chǎn)品銷售收入8000萬元，銷售成本4000萬元，繳納稅金及附加40萬元，銷售費用1400萬元（其中廣告費1240萬元），管理費用1000萬元，財務費用160萬元，取得境外分支機構(gòu)稅后經(jīng)營所得90萬元，分支機構(gòu)所在國企業(yè)所得稅稅率為20%，該分支機構(gòu)享受了該國減半征收所得稅的優(yōu)惠。（本題不考慮預提所得稅和稅收饒讓的影響） 要求： （1）計算該企業(yè)2020年來源于境內(nèi)的應納稅所得額。 （2）計算該企業(yè)2020年來源于境外的應納稅所得額。 （3）計算該企業(yè)2020年境外所得的抵免限額。 （4）計算該企業(yè)2020年在境內(nèi)實際應繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-16
某企業(yè)12月份結(jié)轉(zhuǎn)所得稅前 的“本年利潤"賬戶借方發(fā)生額40萬元， ? 貸方發(fā)生額66萬元，其中：國庫券利息收人3萬元，稅 收滯納金1萬元?！袄麧櫡峙洹辟~戶的期初貸方余額8萬 元，企業(yè)所得稅稅率25%，盈余公積按當年稅后利潤的 10%提取，按可供) ? 分配利潤的40%向投資者分配利潤，不考慮其他因素， 則下列說法正確的有 ? A.當期利潤總額為26萬元 ? B.當期應納稅所得額為24萬元 ? C.當期提取的盈余公積為2萬元 ? D.當期應付利潤為10.4萬元 ? E.當期應納所得稅為6.5萬元
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2022-01-17
請問分公司滿足小微企業(yè)的標準（應納稅所得額不超300，人不超300人，資產(chǎn)不超5000萬）也可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠的政策嗎？
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2022-01-19
1】長城公司20*0年12月購入一項電子設(shè)備，當即交付使用。該設(shè)備的成本為200萬元。會計上預計該設(shè)備的使用年限為4年，預計凈殘值為0，采用年數(shù)總和法計提折舊。按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，其折舊方法為年限平均法，折舊年限及凈殘值與會計政策相同。 ? ?假定：（1）該公司各會計期間均未對該固定資產(chǎn)計提減值準備；（2）除該項固定資產(chǎn)產(chǎn)生的會計與稅收之間的差異外，該公司不存在其他會計與稅收的差異；（3）20*0年該公司遞延所得稅負債不存在期初余額；（4）該公司每年實現(xiàn)的利潤總額均為100萬元，適用的所得稅稅率為25％。 ? ?要求：編制長城公司20*1年～20*4年各年末有關(guān)所得稅的會計分錄。（答案中的金額以萬元表示）
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2021-12-02
企業(yè)所得稅在哪里申報，還有個人所得稅。
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2017-01-17
求企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納所得稅分錄？
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2023-10-06
小微企業(yè)所得稅年應納稅所得額指什么
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2020-01-02
企業(yè)所得稅怎么計算。所得稅費用怎么算
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2020-07-24
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺，每合舊電機作價300元（含增佳院），每合實際收取2525元（含增值稅）。 將自型糕點一批作為職工福利，成本5650元 月末超市員工未菜工作疏，致使倉庫發(fā)生火交，攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品，按照 10%的扣除率計 算進項稅額， 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務進行處理 2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-05
請問企業(yè)所得稅減免所得稅額和減免所得稅額明細表不等怎么辦
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2023-03-10