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如果上年度利潤虧損100萬元，今年第一季度盈利30萬元，那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊，是應(yīng)該填30萬元，還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額？
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2021-03-10
企業(yè)匯算清繳后，稅務(wù)機(jī)關(guān)查補(bǔ)所得稅還能夠享受小微企業(yè)優(yōu)惠嗎？
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2019-08-29
企業(yè)如何給員工做個(gè)人所得稅匯算清繳，去年一個(gè)月4000元，發(fā)工資四月，要做匯算清繳嗎？
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2022-03-15
老師下午好，就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時(shí)候，調(diào)增的應(yīng)納稅所得額，在賬面上需要怎么做賬呢？
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2021-11-12
由于18年4月份開始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率，導(dǎo)致年度報(bào)表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03
你好老師，我們有個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司，去年是虧損，然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后，仍然虧損，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目，怎么做分錄呢
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2022-07-08
老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤表上2016年，2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請問彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成，無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎？
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2018-04-27
你好！請問小規(guī)模納稅人企業(yè)注銷稅務(wù)清算時(shí)如何繳納企業(yè)所得稅？
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2019-05-22
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預(yù)繳
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2022-04-06
你好，老師，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，不交稅，怎么寫分錄，還有我報(bào)第二季度，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減去年初數(shù)和利潤表的數(shù)對不上了，數(shù)額差匯算清繳不交稅的數(shù)，該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營業(yè)務(wù)收入做多了，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個(gè)表調(diào)減呢？
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2021-05-25
公司主要成本項(xiàng)目有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，房租費(fèi)，水電費(fèi)，問下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整啊？以及如何進(jìn)行納稅調(diào)整?。?/span>
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2019-01-17
印花稅為及時(shí)報(bào)的罰款200元，在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表中填在哪，屬于罰金，罰款和沒收財(cái)務(wù)的損失還是與取得收入無關(guān)的支出
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2022-05-12
老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，核算允許扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等，需要按照合理的實(shí)際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算，那么這個(gè)基數(shù)是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀？
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-05-21
老師，請問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用銀行存款支付了，分錄借長期待攤費(fèi)用50000元，貸銀行存款50000元，沒有發(fā)票，現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個(gè)表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳200元企業(yè)所得稅，我做的會(huì)計(jì)分錄為，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，繳納稅金時(shí)，借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，貸:銀行存款。這樣做完之后，對當(dāng)月的利潤表沒有影響，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額值減少了200元，期初余額不變，導(dǎo)致當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額，哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費(fèi)用里面去 那報(bào)表也就對不上了
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2022-04-29
老師你好，請問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中，如果已經(jīng)記入到稅金及附加里，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎樣調(diào)整，都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22