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稅務局退回以前年度稅款（企業(yè)所得稅）要怎么做分錄
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2019-06-10
居民企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報A類（2018版）這個報表寫的是本年累計金額，那我到底應填寫本年累計還是本季度累計金額？請專業(yè)老師回答，其他不懂得就不要回了謝謝
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2020-04-16
老師，請問：現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅季度預繳，里面的利潤總額，填寫這個季度的合計數(shù)還是填寫本年累計數(shù)呢？？ 我記得以前會有兩列，一個是本期數(shù)，一個是累計數(shù)，是報表變了嗎？何時變得？突然注意到這個問題，之前都是按報表累計數(shù)填的，有錯沒？應該填什么??？
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2020-01-11
老師你好，2020年5月補計提了一筆上一年度的借款利息300萬，入了以前年度損溢調(diào)整科目，但是沒有收到發(fā)票，那么在2019年度企業(yè)所得稅匯算清徼時如何填列這筆利息費用？
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2020-06-12
你好，以前年度都是虧損的，今年第四季度營業(yè)的金額彌補以前虧損后還是有盈利，請問盈利后的賬務處理還做哪些，企業(yè)所得稅怎么計提？賬務處理怎么做？
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2020-01-10
請問老師，我們單位今年改成查帳征收，去年是核定征收，所以去年我無票預估了很多成本，導致去年凈利潤負的300多萬，今年收入800多萬，成本300多萬，那么今年我報所得稅時候，可以沖減去年的凈利潤嗎？也就是說今年按照收入800減成本300減去年凈利潤（彌補虧損）300=200萬，按照200萬交企業(yè)所得稅
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2019-12-27
請教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時候要核算[圖片] 假如年度匯算清繳時候 把這部分相應的數(shù)值填進去了 仍然沒有稅 是不是就不用補交了
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2022-08-03
想問一下公司開了一年多一直未建賬，因為未開發(fā)票沒有業(yè)務。增值稅企業(yè)所得稅都是零申報 ?，F(xiàn)在建賬了以前的發(fā)票怎么處理。現(xiàn)在把以前年度的票據(jù)入賬還能抵扣企業(yè)所得稅嗎？還是以前年度的票據(jù)就不管了
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2021-07-01
老師，企業(yè)所得稅，每個季度申報，填的都是本年累計數(shù)，第一個季度，第二個季度都是負數(shù)，第三個季度是正數(shù)，第四個季度也是正數(shù)，最后總的利潤是負數(shù)，但是每個季度分開的話是正數(shù)，要不要交稅呢？
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2022-01-06
老師，我企業(yè)所得稅是核帳征收的？所得稅這張表中的利潤總額我是應該填本年累計的金額嗎？還是當月的利潤總額？
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2019-10-16
問一下老師，現(xiàn)在進項稅開出時算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
13年開的增值稅普票，現(xiàn)在能開紅字發(fā)票嗎？有期限制嗎？
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2017-03-21
請問稅控盤維護費一次交了兩年的，可以一次性抵扣嗎？
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2020-07-28
企業(yè)所得稅季報表彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得？
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2019-04-02
在我國境內(nèi)無住所但居住累計滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個人，其下列所得應在我國計算繳納個人所得稅的有（　?。?。 A．來源于中國境內(nèi)的勞務報酬所得 B．出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C．從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D．在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時，本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
本年度第一季度預交企業(yè)所得稅，有營利，需要繳納企業(yè)所得稅，但以前年度是虧損的，預繳的時候彌補以前前度虧損那一欄沒有帶出來數(shù)字是怎么回事？
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2023-04-12
?企業(yè)向除第一條規(guī)定以外的內(nèi)部職工或其他人員借款的利息支出，其借款 情況同時符合以下條件的，其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率 計算的數(shù)額的部分，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條和《企業(yè)所得稅法實施條例》 第二十七條規(guī)定，準予扣除。----老師企業(yè)之間要提供發(fā)票嗎
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2021-05-26
老師，企業(yè)所得稅季報里，技術(shù)成果備案和居民參股外國企業(yè)，這兩張表要報嗎？
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2021-04-13
老師，您好！會計折舊年限是10年，稅法規(guī)定的折舊年限5年，需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？會形成遞延所得稅嗎？
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2020-06-04