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某企 24*20*1 年虧損1000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)20X2年至 20×4年每年應(yīng)納稅所得額分別為：300萬(wàn)元、400萬(wàn) 元和500萬(wàn)元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內(nèi)用所得彌補(bǔ)，無(wú)其他暫時(shí)性差異。請(qǐng)編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會(huì)計(jì) 分錄。
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2022-06-19
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元（假定無(wú)計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分）。經(jīng)計(jì)算，該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為（　?。┰＿@題怎么算呢
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2020-06-08
2018年小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策具體標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？在所得稅年報(bào)中，是按照納稅調(diào)整后所得計(jì)算減免所得稅？還是按照利潤(rùn)總額計(jì)算減免的所得稅呢？
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2019-04-10
老師，小規(guī)模納稅人，建筑設(shè)計(jì)，開(kāi)設(shè)計(jì)費(fèi)，普通發(fā)票所的稅需要交多少？
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2021-01-12
企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得？
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2019-04-02
老師，請(qǐng)問(wèn)2019年一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，2020年做完2019年企業(yè)所得稅匯算清繳以后退回了，且已經(jīng)到賬了，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？
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2020-07-14
我2020年 匯算清繳2019年企業(yè)所得稅 要繳納5萬(wàn)元 怎么做會(huì)計(jì)粉綠計(jì)提時(shí) 可是做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-04-13
小企業(yè)沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目 該如何做企業(yè)所得稅的匯算清繳退款
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2021-03-17
公司因?yàn)檎咴蚴盏蕉悇?wù)局退回以前年度的企業(yè)所得稅和營(yíng)業(yè)稅怎么做賬??？
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2017-07-31
請(qǐng)問(wèn)政府會(huì)計(jì)制度中，退以前年度的企業(yè)所得稅，如何記賬 ？
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2020-07-22
最近稅局查補(bǔ)我公司以前年度的代扣代繳出口的境外企業(yè)所得稅，應(yīng)該不是記入我公司的企業(yè)所得稅科目，而且代扣代繳的稅款，我公司已經(jīng)與境外的客戶(hù)結(jié)清貨款，不可能再向客戶(hù)要這筆錢(qián)。應(yīng)該怎樣作帳呢？請(qǐng)教一下 這筆代繳的所得稅我做什么科目
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2018-05-03
老師，申報(bào)企業(yè)所得稅填的是財(cái)務(wù)報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)還是本季度的數(shù)據(jù)
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2018-12-14
[圖片]請(qǐng)教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時(shí)候要核算 假如年度匯算清繳時(shí)候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒(méi)有稅 是不是就不用補(bǔ)交了 調(diào)整后仍然虧損不涉及補(bǔ)稅，那財(cái)務(wù)賬上如何沖賬呢？做個(gè)負(fù)數(shù)？
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2022-08-03
老師，季度報(bào)企業(yè)所得稅，怎么算稅前利潤(rùn)？我算的本年累計(jì)稅前利潤(rùn)35444.04，您幫我看下對(duì)么
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2020-07-03
你好！我是一家小規(guī)模土地評(píng)估公司，剛剛中標(biāo)一業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)還未開(kāi)展，對(duì)方要求我們打發(fā)票，開(kāi)發(fā)票就要做收入，費(fèi)用不知道怎么做帳，這樣不是影響本年利潤(rùn)和企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-23
老師，4月份繳納2021年度匯算清繳企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄怎么做，需要計(jì)提嗎
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2022-04-29
以前年度交的企業(yè)所得稅一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得費(fèi)科目的，現(xiàn)在想結(jié)轉(zhuǎn)掉，要怎么處理？
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2019-03-04
公司2020年利潤(rùn)總額33萬(wàn)元，小規(guī)模企業(yè)，全年收入50萬(wàn)，企業(yè)所得稅交多少
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2021-01-15
補(bǔ)繳以前年度增值稅，企業(yè)所得稅，滯納金怎么做分錄，
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2017-03-07
企業(yè)所得稅季度申報(bào)中的本年累計(jì)金額是該季度的總金額，還是1-6月的總金額
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2021-07-10