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跨年的失控發(fā)票怎么處理？失控發(fā)票是2022年的，類型是加工費(fèi)用，已抵扣已結(jié)轉(zhuǎn)成本。失控發(fā)票增值稅在2023你那3月份申請(qǐng)的時(shí)候轉(zhuǎn)出，這個(gè)沒有問題，通過以前年度損益調(diào)整科目 。問題是成本轉(zhuǎn)出是怎么處理？要申請(qǐng)修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？還是在2023年進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。虧損不需要補(bǔ)繳所得稅，但是這個(gè)成本需要轉(zhuǎn)出。
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2023-03-06
你好老師，請(qǐng)問我公司去年處理一臺(tái)二手車，本來應(yīng)做固定資產(chǎn)清理科目，我誤做收入。今年通過以前年度損益科目調(diào)整了，但是資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)調(diào)整后報(bào)表不平，我還應(yīng)調(diào)整哪個(gè)科目？
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2019-10-17
老師，如果去年的暫估數(shù)據(jù)代賬寫成了 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-稅收匯算清繳調(diào)增 這個(gè)分錄出現(xiàn)的我很納悶，我覺得應(yīng)該是 借：應(yīng)付賬款?--暫估 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 但是我不知道《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》能不能用以前年度損益調(diào)整科目過渡？
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2023-12-12
司于2018年收到廢舊焊管材料處理款，當(dāng)時(shí)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入科目，這做的不對(duì)，應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，并做銷項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅我通過以前年度損益做了調(diào)整，為了和報(bào)稅表一致，收入我做了調(diào)整分錄：貸：其他業(yè)務(wù)收入80000。這樣做對(duì)嗎？ 營(yíng)業(yè)外收入-80000
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2020-02-20
公司第一季度盈利了七千多，小規(guī)模，我在填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損，我公司最近五年都是虧損，第九欄利潤(rùn)總額就自動(dòng)生成了負(fù)七千多，我沒有填錯(cuò)吧？
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2018-04-14
我公司于2018年收到廢舊焊管材料處理款，當(dāng)時(shí)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入科目，這做的不對(duì)，應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，并做銷項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅我通過以前年度損益做了調(diào)整，為了和報(bào)稅表一致，收入我做了調(diào)整分錄：貸：其他業(yè)務(wù)收入80000。這樣做分錄對(duì)嗎 營(yíng)業(yè)外收入-80000
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2020-01-14
你好，老師，去年計(jì)提企業(yè)所得稅，后又彌補(bǔ)了以前年度虧損，怎樣更正計(jì)提企業(yè)所得稅這一部分
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2020-04-22
請(qǐng)問一下，19年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)19年賬面漏記10000的收入，漏記折舊1000，在20年的帳里面調(diào)到以前年度損益了，那匯算清繳時(shí)這10000和1000是直接加在收入總額和管理費(fèi)用總額上還是在納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)呢
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2020-04-15
小規(guī)模補(bǔ)交企業(yè)所得稅，沒有調(diào)整以前年度損益這個(gè)科目，小規(guī)模應(yīng)該怎么做賬？
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2020-05-16
老師您好，請(qǐng)問下季度有盈利，但是有以前年度有虧損（未超過5年），可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎？彌補(bǔ)后還是虧損，季度可以不預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？然后是怎么在申報(bào)表中取填寫彌補(bǔ)的虧損？謝謝！問題著急！
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2019-07-15
老師，您好！我們單位以前年度虧損可彌補(bǔ)金額較大，按季申報(bào)繳納企業(yè)所得稅想不交，可是利潤(rùn)表凈利潤(rùn)為正數(shù)，我們可以調(diào)整利潤(rùn)表凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)嗎？需要怎么調(diào)整呢
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2020-06-09
如果2017年12月份忘了計(jì)提企業(yè)所得稅，下年2018年1月才計(jì)提付款是不是要做以前年度損益科目來調(diào)整呢？
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2017-12-27
老師，補(bǔ)交往期企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎？現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會(huì)和它沖突嗎？ 借：應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸：銀行存款 計(jì)提時(shí)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
損益跨年換名，怎么有的換以前年度損益調(diào)整，有的換未分配利潤(rùn)和盈余公積，具體是怎么樣區(qū)分呢，分錄中完全靠死記
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2021-08-17
老師您好，公司現(xiàn)在籌建期，今年稅局讓我們交以前年度沒有交的城鎮(zhèn)土地使用稅，請(qǐng)問應(yīng)該通過以前年度損益科目核算嗎？
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2019-12-12
你好老師，管理費(fèi)用的研發(fā)費(fèi)用《明細(xì)科目》計(jì)提錯(cuò)了，調(diào)整，借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-直接投入，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-人工費(fèi)用，這樣做對(duì)嗎
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2023-04-11
老師，你好，2022年暫估成本，到2023年4月才把相應(yīng)的發(fā)票補(bǔ)開齊，我在做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳前入賬的話，時(shí)直接入賬在2023年4月，通過以前年度損益調(diào)整科目，在2022年企業(yè)所得稅匯算前 可以作為稅前扣除憑證是嗎？
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2023-04-04
做年報(bào)的時(shí)候以前年度彌補(bǔ)虧損的那張張 ，上年度金額稅務(wù)局的和地稅網(wǎng)上的金額不一致怎么辦
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2017-05-10
老師，請(qǐng)問公司補(bǔ)繳上一年的社保，這個(gè)以前月份的社保單位部分是應(yīng)該入以前年度損益還是入當(dāng)年費(fèi)用？
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2022-05-18
工商年報(bào)中的實(shí)繳出資額僅僅是2018年收到的出資額，還是把以前年度的累計(jì)起來
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2019-05-23