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老師們好！我今天發(fā)現(xiàn)了一個七月份的憑證出錯了，把銷項(xiàng)稅額貸方，做成了進(jìn)項(xiàng)稅額貸方，怎么辦呢？金額挺大的，主要是給對方開局了銷售發(fā)票221450， 借：應(yīng)收賬款，公司名稱221450 貸：主營業(yè)務(wù)收入 195973.45 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額25476.55 稅率是13%，這可怎么處理是好呢，已經(jīng)報過稅了的，我們公司的留抵稅額很大，有風(fēng)險隱患嗎？請老師糾錯，給分錄步驟，謝謝老師！
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2019-10-23
這個怎么寫憑證？老師 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅嗎？
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2020-07-11
在銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)會計處理是借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）但是再發(fā)生折讓或者是中止退回的時候要做相反的分錄借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)稅賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）這里為什么銷項(xiàng)稅額還在貸方 ？這個時候銷項(xiàng)稅額應(yīng)該減少啊，負(fù)債類的減少應(yīng)該在借方啊
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2018-07-27
小規(guī)模公司是做服務(wù)的,開的普通發(fā)票明細(xì)是服務(wù)費(fèi),那是不是借:庫存現(xiàn)金 3400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3300.97 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 99.03 不分進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)明細(xì)吧?還有就是,本月開票只有4000元左右,那是免增值稅的,需要做什么分錄嗎?報稅時就是在增值稅報表里零報嗎?
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2018-01-05
老師，請問去年銷售的商品，收到大部分款項(xiàng)，去年全部做了收入，稅費(fèi)也全額繳納了。當(dāng)時把剩下的全部作為計提收入，做的是 借 應(yīng)收賬款 銷售商品 貸 主營業(yè)務(wù)收入-銷售商品收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅款 那今年給對方開了90多萬的普通發(fā)票，因去年全額繳納了稅款，今年不用繳納，我現(xiàn)在要沖銷的話，該怎么做呢
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2019-08-08
上個月借庫存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款，但是是手工帳，做成了貸主營業(yè)務(wù)收入，下個月怎么沖回啊，銷項(xiàng)稅都填進(jìn)報表了
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2020-04-28
請問哈先前做未開票收入預(yù)繳了稅款，現(xiàn)在開票，借方應(yīng)填什么科目？先前賬目查不到了 這筆賬務(wù)處理： 借：？ 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -90427.35 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -15372.65 請幫我看看借方填什么科目？
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2016-12-21
老師您好，已發(fā)出商品未開票的分錄，課堂上是借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 我怎么覺得是是借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅？發(fā)出商品那怎么理解啊
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2016-08-15
借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這筆分錄如何審計
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2019-06-20
我們是ktv行業(yè)，經(jīng)常有免單、贈送的情況，這時，借：銷售費(fèi)用貸：主營業(yè)務(wù)收入，我還需要做貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎？
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2018-03-20
小規(guī)模10月開的發(fā)票，未給付款，是不是，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，對不對呀
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2018-11-07
老師，我公司是物業(yè)公司，預(yù)收了客戶明年一年的房租，我們本月就給對方開了這部分發(fā)票。我收入可不可以明天實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)收入呀。如果可以我現(xiàn)在收款做賬是不是 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 我明年每個月確認(rèn)收入時再做賬 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 這樣做對嗎
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2019-09-10
小規(guī)模做收入的時候，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅，那么季度沒有超過9萬的時候，增值稅是不用交的，那會計分錄怎么做？
1/670
2017-09-18
老師，借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 增值稅是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)
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2020-07-22
請問下老師，沖銷以前年度的主營業(yè)務(wù)收入分錄怎么做，沖銷后對以前的報表有沒有影響？ 以前年度分錄為： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
1/1850
2019-11-15
稅務(wù)局稽查說稅交少了，要求公司補(bǔ)做10萬元收入，那分錄可以這樣做嘛？(借現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅)
1/1010
2017-04-03
補(bǔ)交稅款是稅局根據(jù)電費(fèi)發(fā)票推算出來讓補(bǔ)前幾年的稅，稅已經(jīng)補(bǔ)了，是要補(bǔ)往年的帳，還是調(diào)整收入跟庫存就可以了 代開發(fā)票，不是借應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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2019-07-07
會計科目記錯了，如何調(diào)賬2月有筆收入例：借：現(xiàn)金 1.17萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）0.17到4月時，發(fā)現(xiàn)科目記錯了，應(yīng)記入“銀行存款”的科目，被寫了“現(xiàn)金”科目，金額沒錯。應(yīng)如何調(diào)？
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2017-05-10
我們收到甲方支付工程款,有銀行回單，可以借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額嗎？
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2017-12-09
老師，這樣寫對嗎？要價稅分離嗎？ 借：現(xiàn)金 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2019-10-01