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小規(guī)模納稅人，本季度銷售額超過30萬，1%的增值稅率。請(qǐng)問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎？
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2020-10-15
第一次做帳，我想問一下：我平時(shí)從不計(jì)提增值稅每月交稅后直接做：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 ；因?yàn)?2月份是年末我的應(yīng)交稅費(fèi)科目還是和以前的分錄一樣做呢，還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2017-01-12
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上，相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實(shí)是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額，所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確，那這樣的話，應(yīng)該通過怎樣的賬務(wù)處理，才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目金額調(diào)整正確呢？
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2019-04-03
年底有留抵稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？借 應(yīng)交稅金—未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額 ），這樣的憑證對(duì)嗎？
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2019-03-05
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方0.01元，想抹平金額是借：營業(yè)外支出-其它 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，對(duì)嗎？
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2019-01-30
各位老師們好，請(qǐng)問售房合同約定交首付款，但是實(shí)際沒交，需要預(yù)交增值稅嗎，需要預(yù)交土地增值稅嗎
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2020-12-08
小規(guī)模納稅人為購買商品記賬沒有應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，但出售貨物要貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢？
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2020-07-23
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月底結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目 看的是 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)對(duì)嗎
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2024-01-16
小規(guī)模交納增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貨銀存 然后這應(yīng)交稅費(fèi)永遠(yuǎn)有余額，怎樣做才沒有余額呢
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2018-04-16
老師，我們是小規(guī)模納稅人每月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎？
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2020-02-17
預(yù)征土地增值稅是否可以減去本月預(yù)交的增值稅？如收入555萬，不含稅收入為：500，預(yù)交增值稅：15萬。那預(yù)繳土地增值稅的計(jì)稅額為：500-15=485嗎？營改增，新項(xiàng)目
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2018-02-07
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)的分錄是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅啊？我是問小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理，不是問的一般納稅人的賬務(wù)處理
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2021-01-15
老師，都是預(yù)繳本月的增值稅怎么區(qū)分這兩個(gè)科目怎么用1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
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2020-06-03
之前做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候是：借應(yīng)交未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅，借銷項(xiàng)稅，貸應(yīng)交未交增值稅，這個(gè)做法是錯(cuò)的，因?yàn)橹斑@樣做了很長時(shí)間還能修改過來嗎
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2018-05-09
代開專票的分錄:這樣對(duì)嗎借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額計(jì)提增值稅借:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2018-10-12
一般納稅人，12月申報(bào)表，全年銷項(xiàng)金額，進(jìn)項(xiàng)稅額，減征額，應(yīng)納稅額，都一致。期末留抵稅額為7728.96，明細(xì)賬中應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)金額都平了，減征額借方820，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方6296.6。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為何不等于申報(bào)表中期末留抵稅額7728.96，而是等于610.36，剛好等于7728.96-7118.6（820+6296.6）=610.36??原來聽課時(shí)說的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這里哪個(gè)步驟理解錯(cuò)了嗎
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2019-01-23
老師 2221001001001應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額一13％和2221001001003應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額（13％）有什么區(qū)別
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2019-05-03
老師，我月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)嗎？
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2021-05-06
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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2025-04-09
本月繳納上月增值稅的賬務(wù)處理？“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金”兩個(gè)科目期末需要結(jié)平么？
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2018-01-15