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老師!個人的工資薪金所得計算應(yīng)繳個人所得稅時用不用減去速算扣除數(shù),在看經(jīng)濟(jì)法初級的207頁公式減速算扣除數(shù),216頁例題又沒減速算扣除數(shù)?
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2020-02-22
老師：由于給客戶的回扣無法取得發(fā)票，導(dǎo)致了法人與銀行公賬往來頻密，現(xiàn)金數(shù)增大（開業(yè)至今的借款已還清），因回扣無法取得發(fā)票，利潤增多，企業(yè)所得稅也增加了，現(xiàn)打算這些回扣全部在業(yè)務(wù)經(jīng)理的工資里出，做提成，但這樣的話，交多了個稅，業(yè)務(wù)經(jīng)理也不愿意，平時工資加提成是8000元以下，如果加了回扣入工資發(fā)的話，能不能算出區(qū)間值？
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2019-05-05
投資于非上市公司，按權(quán)益法確認(rèn)的投資收益，按照企業(yè)會計準(zhǔn)則作為收入并入利潤。但是在計算企業(yè)所得稅是予以剔除，不作為納稅所得額計算，不需要交納企業(yè)所得稅。 這是為什么，不是說投資上市公司的投資收益才不交所得稅的嗎？
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2019-12-10
農(nóng)民合作社，購買生豬再賣增值稅跟企業(yè)所得稅都免嗎？
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2021-06-17
甲企業(yè)為居民企業(yè)，2021年度取得銷售收入4300萬元，銷售成本2830萬元；出租設(shè)備取得租金收入100萬元；實(shí)現(xiàn)的會計利潤422.38萬元。銷售有關(guān)的費(fèi)用支出如下： (1） 銷售費(fèi)用825萬元，其中廣告費(fèi)700萬元； (2） 管理費(fèi)用425萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)45萬元； （3） 財務(wù)費(fèi)用40萬元，其中向當(dāng)?shù)啬炽y行借款100萬，年利率為5.8%，向非金融企業(yè)借款250萬元，支付年利息20萬元。 （4）計入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資270萬元，發(fā)生的工會經(jīng)費(fèi)7.5萬元、職工福利費(fèi)41萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)9萬元； (5）營業(yè)外支出150萬元，其中包括通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款75萬元，贊助支出10萬，合同違約金4萬以及因違反環(huán)保文件的相關(guān)規(guī)定，被環(huán)保部門處以罰款3萬。 （6）投資收益賬戶中：購買國庫券利息收入50萬元、直接投資乙居民企業(yè)取得稅后股息20萬元。 要求：計算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額
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2023-05-23
變更到底是兩日還是五日通過賬戶管理系統(tǒng)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袌髠洌?/span>
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2019-03-23
老師，請教一下所得稅計算問題： 本年度利潤總額60萬，上年度利潤總額-40萬，本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)有做加計扣除 請問所得稅如何計算？高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠/加計扣除稅收優(yōu)惠如何計算? 非常感謝！
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2020-03-15
本月卷煙銷售成本為1200萬元，銷售費(fèi)用400萬元，管理費(fèi)用300萬元（業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元），財務(wù)費(fèi)用30萬元，（銀行貸款利息）。 計算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅所得額和所得稅
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2020-06-24
開普票和專票的區(qū)別。10000元開專票9% ，借：管理費(fèi)用 9174.31 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅825.69，貸銀存。如開普票：借：管理費(fèi)用10000元，貸;銀存，請問是不是專票9174.31入成本費(fèi)抵扣所得稅，而普通是10000元入成本費(fèi)用抵扣所得稅。
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2019-05-08
新政策說企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊（以下簡稱一次性稅前扣除政策）。 二、所稱設(shè)備、器具，是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)（以下簡稱固定資產(chǎn)）。 三、做法：根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第一百二十八條“企業(yè)根據(jù)企業(yè)所得稅法第五十四條規(guī)定分月或者分季預(yù)繳企業(yè)所得稅時，應(yīng)當(dāng)按照月度或者季度的實(shí)際利潤額預(yù)繳”。因此，企業(yè)在季度預(yù)繳時仍應(yīng)按照會計核算的折舊額扣除，在匯算清繳時再進(jìn)行納稅調(diào)整，一次性扣除相應(yīng)成本費(fèi)用 這是真的么？？
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2018-12-19
甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額1000萬元，減免稅額10萬元，抵免稅額20萬元，已知企業(yè)所得稅稅率為25%根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，甲公司當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的計算是？
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2023-02-15
（多選）根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列固定資產(chǎn)中，在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時不得計算折舊扣除的有（） A 以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn) B 未投入使用的房屋 C 與經(jīng)營活動無關(guān)的固定資產(chǎn) D 已足額提取折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)
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2020-03-17
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列固定資產(chǎn)中，在計算企業(yè)所得稅，應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予計算折舊扣除的是： A，未投入使用的機(jī)器設(shè)備 B，以經(jīng)營租賃方式租入的機(jī)器設(shè)備 C，已足額提取，折舊仍繼續(xù)使用的機(jī)器設(shè)備 D，以融資租賃方式租入的機(jī)器設(shè)備
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2020-07-26
老師湖北武漢，非學(xué)歷教育的企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
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2023-12-19
非獨(dú)立分公司的企業(yè)所得稅是匯總到總公司繳交嗎
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2018-10-25
去年多扣的個人住房公積金掛了往來，今年退還給個人，財務(wù)會計的分錄是借:其他應(yīng)付款——暫收款 貸:財政補(bǔ)助收入。預(yù)算會計怎樣做賬
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2019-05-24
2021年12月企業(yè)收到項(xiàng)目管理費(fèi)，如果成本票取得跨年，1月份才取得成本票。那么上一年度所得稅這部分成本可不可以計劃成本。先繳納稅款。一月份收到發(fā)票實(shí)際處理呢？
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2022-03-26
老師像所得稅費(fèi)用、稅金及附加、管理費(fèi)用各種稅費(fèi)，為什么科目表上沒有，屬于什么科目，怎么用，什么情況下
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2022-04-15
私營獨(dú)資企業(yè)是不是法人組織，需要繳納企業(yè)所得稅還是按個人所得稅經(jīng)營所得繳納
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2018-11-07
老師你好！農(nóng)民專業(yè)合作社，企業(yè)所得稅減免是怎么減免
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2021-07-20