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我單位去年12月收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼9千元、我做在遞延收益科目上、我現(xiàn)在要做2017年所得稅匯算（個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、3月底匯算到期），這筆收入需要計(jì)入收入總額嗎？我該怎么做？
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2018-03-23
老師：我們是小規(guī)模食品加工的，今年湖北武漢不是免增值稅嗎？延長(zhǎng)到2020年12月份，請(qǐng)問這個(gè)免增值稅的不含稅銷售額有沒有規(guī)定，正常情況下小規(guī)模月度10萬以內(nèi)免稅
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2020-06-11
華東公司是華南公司的一母公司。2x14年華南公司從華東公司購(gòu)進(jìn)A商品400件，購(gòu)買價(jià)格為每件2萬元。華東公司A商品每件成本為1.5萬元，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2x14年華南公司對(duì)外銷售A商品300件，每件銷售價(jià)格為2.4萬元;年末結(jié)存A商品100件。2x14年12月31日，A商品每件可變現(xiàn)凈值為1.8萬元;華南公司對(duì)A商品計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20萬元。甲、華南公司適用的所得稅稅率均為25%。預(yù)計(jì)在未來期間不會(huì)發(fā)生變化;頂計(jì)未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。稅法規(guī)定，企業(yè)的存貨以歷史成本作為計(jì)稅基礎(chǔ)。不考慮增值稅等其他因素，華東公司2x14年合并資產(chǎn)負(fù)債表中遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)列示的金額是()萬元。 A 0 B 5 C 7.5 D 12.5 這道題中 子公司因存貨跌價(jià)準(zhǔn)備確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)是5 集團(tuán)角度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)是12.5 題目問的是合并報(bào)表列示的遞延所得稅資產(chǎn) 答案是12.5 如果題目問的是調(diào)整金額 是不是選7.5
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2020-03-16
季報(bào)的所有者權(quán)益變動(dòng)表中，有本年金額和上年金額 ，其中，上年金額是指上年同季度或同月份的金額嗎？
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2020-04-15
普通年金=預(yù)付年金/（1+i），老師對(duì)嗎
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2019-12-22
物業(yè)費(fèi)業(yè)主的繳費(fèi)期間有很多種，1年2年3年，或者1年幾個(gè)月幾年幾個(gè)月的，來源又有現(xiàn)金，又有其他應(yīng)收款（開發(fā)公司贈(zèng)送卷等活動(dòng)），現(xiàn)在涉及到延期交房，開發(fā)公司又涉及減免物業(yè)費(fèi)，以前已經(jīng)交物業(yè)費(fèi)的客戶，我們公司現(xiàn)在以前的基礎(chǔ)上又給補(bǔ)開繳費(fèi)收據(jù)了，這樣太雜了，小區(qū)上千個(gè)客戶，這怎么確認(rèn)收入啊，？？
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2021-04-19
老師，季報(bào)的所有者權(quán)益變動(dòng)表中，有本年金額和上年金額 ，其中，上年金額是指上年同季度的金額嗎？還是填寫上年度末的金額？ 現(xiàn)在一季度，上年金額是2023年末數(shù)據(jù)還是2023一季度末數(shù)據(jù)？
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2024-04-12
2019年發(fā)的2018年獎(jiǎng)金 計(jì)算2019年個(gè)稅時(shí)獎(jiǎng)金扣除不？
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2020-06-29
2019年的利潤(rùn)表年報(bào)，上年金額指什么？本年累計(jì)金額指什么？
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2020-03-15
這個(gè)題目為什么不是 借以前年度-所得稅90 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅90 為什么有遞延?，會(huì)計(jì)和稅法是一樣的，之前應(yīng)交稅費(fèi)不是少交了?
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2022-03-24
老師所得稅匯算清繳加計(jì)扣除后企業(yè)虧損了，不算加急扣除是盈利的，那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎？
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2019-05-20
四項(xiàng)服務(wù)增值稅加計(jì)抵減10%，這個(gè)每年都得電子稅務(wù)局重新簽訂聲明嗎不是默認(rèn)延續(xù)？ 如2019沒有收入，2020報(bào)稅是不是就沒法享受了？
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2020-04-21
老師，您好，2020年2月份納稅期限延遲到2月24號(hào)，那是不是24號(hào)之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票都可以抵扣1月份的稅額，而不是15號(hào)之前
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2020-02-15
老師，外貿(mào)企業(yè)經(jīng)常被函調(diào)，2019年8月份后的退稅都沒有辦理，請(qǐng)問現(xiàn)在稅務(wù)還可以辦理退稅嗎，如果可以辦退稅，可以補(bǔ)做延續(xù)工作嗎
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2020-04-06
老師，您好 這個(gè)年金凈流量=-年金成本 如果年金凈流量是正的情況下，年金成本也是取相反數(shù)，再去比較嗎
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2023-08-12
小規(guī)模企業(yè)稅務(wù)年報(bào)中利潤(rùn)表中的上年金額是填2018年全年累計(jì)金額還是2018年12月份的金額？
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2020-05-20
老師，我們是做在線教育的，賣的會(huì)員課都是12個(gè)月服務(wù)的，一個(gè)月進(jìn)賬很多錢，稅負(fù)太高，我們可不可以做12個(gè)月的遞延，每個(gè)月分批確認(rèn)收入，進(jìn)遞延收入可以嗎？
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2016-12-14
老師，第五小題，根據(jù)資料六進(jìn)行遞延所得稅 確認(rèn)解析分錄看不明白，為什么不是用期末該辦公樓的公允價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)下的賬面價(jià)值差額來確認(rèn)遞延所得稅呢？
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2021-08-05
收到國(guó)家級(jí)政府撥付的科研經(jīng)費(fèi)，借:銀行存款，貸:遞延收益。分期攤銷的時(shí)候借:遞延收益 貸:其他收益。但是要撥付給其他課題的時(shí)候，借方是什么科目呢？貸:銀行存款
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2021-04-26
申報(bào)系統(tǒng)里面沒有遞延收益這一項(xiàng)，但是企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表里有這一項(xiàng)，這個(gè)怎么處理呀？現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)里面的沒有遞延收益這一項(xiàng)而導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平
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2019-04-26