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小規(guī)模納稅人，有稅務(wù)局代開的專票，還有未開票收入，增值稅是填繳納的專票的增值稅還是總的計(jì)提的增值稅，收入很少，城建稅和水利建設(shè)都交嗎，免交教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加嗎
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2018-04-11
提示 應(yīng)稅貨物及勞務(wù)表的第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”應(yīng)大于等于第2欄“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”加第3欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”之和，該怎么填
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2021-10-02
一般納稅人，增值稅分錄如下： 1、發(fā)生收入時(shí)： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 2、購進(jìn)固定資產(chǎn)/物料時(shí) 借：固定資產(chǎn)/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額） 4、計(jì)提增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納稅費(fèi)時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款老師你好，這是我做分錄的情況，有錯(cuò)誤么
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2018-05-22
1、購進(jìn)時(shí) 借：庫存商品 50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6.5 貸：銀行存款 56.5 2、銷售開票時(shí) 借：銀行存款 90.4 貸：主營業(yè)務(wù)收入 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10.4 老師，本月繳納上月增值稅會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎？ ①計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10.4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3.9 ②借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3.9 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.9 貸：銀行存款 3.9 老師，我有點(diǎn)懵，我做的對(duì)嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用？銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅需要這樣轉(zhuǎn)平嗎？
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2019-05-16
某公司（增值稅一般納稅人）對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建，原價(jià)為200萬元，已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元（符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件），增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元，發(fā)生安裝費(fèi)10萬元，增值稅稅額為1.3萬元；被替換部分的賬面原值為20萬元，計(jì)提折舊比例與總體相同。分錄怎么寫
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2020-05-18
某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,該生產(chǎn)線原價(jià)為100萬元，已提折舊40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬元，發(fā)生安裝費(fèi)3萬元，增值稅稅額為0.39萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計(jì)提折舊比例與總體相同。求會(huì)計(jì)分錄
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2023-06-21
老師，如果小規(guī)模增值稅季不超30萬，只需要將應(yīng)交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，因?yàn)樵鲋刀惷饨欢嘁愿郊佣愐膊恍枰U納，則附加稅不需要計(jì)提，也不用將附加稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是吧？
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2020-07-12
公司里面之前的會(huì)計(jì)一直對(duì)未交增值稅沒有計(jì)提，每個(gè)月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬多元了 這個(gè)我應(yīng)該怎么做了？
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2019-02-28
本來是小規(guī)模納稅人，被強(qiáng)制要求變一般納稅人，票按小規(guī)模開具的，然后增值稅額按一般納稅人繳納的，那多余出來的金額怎么做賬計(jì)提的時(shí)候按小規(guī)模金額上面的增值稅計(jì)提的
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2018-04-28
小規(guī)模納稅人增值稅附加減半征收時(shí)，計(jì)提時(shí)減半計(jì)提，交時(shí)沖了應(yīng)交稅費(fèi)，減半的部分還計(jì)營業(yè)外收入嗎。 小規(guī)模納稅人增值稅按季不超30萬的，要計(jì)入營業(yè)外收入交所得稅嗎？
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2019-11-08
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%計(jì)提盈余公積。2019年11月30日有關(guān)賬戶余額如下表所示。假定壞賬準(zhǔn)備均為應(yīng)收賬款計(jì)提
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2021-06-28
老師，請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人第一季度需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅請(qǐng)問在3月份做憑證時(shí)需要計(jì)提增值稅和所得稅嗎？還是在4月份扣繳時(shí)一起計(jì)提和繳納？會(huì)計(jì)分錄是什么？
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2023-03-20
老師，一般納稅人，銷售商品時(shí)，借：銀行存款、貸：主營業(yè)務(wù)收入、貸：應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅。這筆增值稅還要計(jì)提嗎？計(jì)提市，分錄怎么做？同時(shí)產(chǎn)生的教育附加稅，地方附加稅，怎么做分錄？
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2021-07-13
你好！老師請(qǐng)教：收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤表中哪項(xiàng)體現(xiàn)是營業(yè)外收入嗎？
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2020-04-17
我們客戶公司稅種核定還有權(quán)利 、許可證照 不是都免了嗎 公司剛成立按照幾件申報(bào)呢？
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2022-06-13
1甲公司系增值稅般納稅人， 其固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)資料如下: (1) 2020年6月， 以銀行存款購入一套不需要安裝的大型生產(chǎn)設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬元，增值稅稅額為26萬元。預(yù)計(jì)使用年限為5年，凈殘值為20萬元，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 (2) 2022年12月31日，該設(shè)備出現(xiàn)減值跡象，預(yù)計(jì)可收回金額為50萬元，甲公司對(duì)該設(shè)備計(jì)提減值準(zhǔn)備后預(yù)計(jì)其剩余使用年限為3年，凈殘值為10萬元，仍采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 (3) 2023 年6月，甲公司將該設(shè)備出售，收取價(jià)款45萬元、增值稅3.9萬元，另以銀行存款支不清理費(fèi)用2萬元。 要求(金額以萬元為單位): (1)計(jì)算該設(shè)備2022年12月31日累計(jì)折舊金額。(5分) (2)計(jì)算該設(shè)備2022年應(yīng)計(jì)提的減值準(zhǔn)備金額。(5分) (3)計(jì)算該設(shè)備2023年6月處置損益。(5分)
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2023-12-14
一般納稅人公司，進(jìn)項(xiàng)1000，銷項(xiàng)500，計(jì)提時(shí)增值稅計(jì)提500，繳納時(shí)扣除稅盤50元，只繳納450，多計(jì)提的50元怎么處理？分錄怎么寫？
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2019-04-10
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅和所得稅，計(jì)提附加稅和所得稅都是按季度計(jì)提就可以了，不需要每個(gè)月都計(jì)提，是嗎？
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2021-01-15
小規(guī)模納稅人，2020年一季度未超30萬，每月計(jì)提的增值稅和附加就不用繳納，已計(jì)提的稅款是記營業(yè)外收入還是沖減原計(jì)提？
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2020-04-18
8月31日應(yīng)納增值稅8524，增城稅596.85，教育費(fèi)附加255.79，地方教育費(fèi)附加170.53，總應(yīng)交稅金9549.41怎么做計(jì)提分錄
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2019-09-05